SPC执f行作多业规范-A版.doc

SPC执行作业规范 编制： 挖掘机质保部 审核： 批准： 挖掘机事业部 二〇一一年一月 1 目的 为确保对进货及生产过程中质量波动情况予以控制，实时发现问题与异常，并掌握波动达到预测的可能动向与结果，以保持过程稳定性以及预防不良产品的生产流转。 2 适用范围 1）公司原材料、辅助材料、外购配套件、外协件进货检验或验证的控制； 2）产品过程检验或验证的控制； 3）产品的最终检验或验证的控制。 3 职责权限 3.1质保部根据技术文件和三包反馈信息，提出需要进行控制图控制的项目或工序，并设计自检和专检用的《重要工序零部件工序控制图》（可根据类型采用计量控制图或计数控制图），负责SPC系统的日常运作及每日检查,每月SPC控制界限的分析。负责组织对控制图波动进行分析控制，组织制定有效的纠正预防措施，并对所采取的纠正预防措施进行跟踪验证。根据内外反馈信息调整各环节控制图使用情况。 3.2各班组负责自检记录的填写、收集，及关键工序控制图的绘制、填写，每天传递SPC数据到质保部，当发现控制图异常波动时，班组负责人应及时反馈相关信息给相应质量人员。 3.3其他相关部门应配合质量、生产对波动进行分析，并制定有效的纠正预防措施。 4 数据的收集与录入 1）操作者按照自检互检卡片进行自检和互检，并按要求完整、清晰、真实的填写自检、互检记录表，且按照要求定时提报。 2）关键工序的操作者除按照要求填写自检、互检记录表外，还要将控制的相关零部件（工序）数据，描入《重要工序零部件工序控制图》（纸质），作为监控工序质量波动的依据，发现异常时，应及时通知工序质量人员。 3）各班组长在每天下班前将规定的零部件自检、互检记录表收集整理，并在次日上午9时前，将数据输入相应的数据库中，形成电子文档汇总表。 4）各班组长在每天上午10时前将前一天的自检、互检记录表、SPC统计信息表（电子版汇总表），并传递给相应质量人员。 5）质量人员在每日下午将所有的质量检验信息录成电子文档。对于关键工序的关键、重要质量特性，应认真填写有关直方图或控制图，做好统计分析，以便与操作人员所作直方图或控制图进行比对，及时发现操作者记录数据的真实性，及时掌握过程控制波动情况，发现问题及时予以改进； 5 数据的分析与异常处理 1）班组长组织每天对各类自检、互检的输入数据进行初步分析，发现异常问题应及时分析原因，同时填写《SPC异常问题传递单》，传递给工序质量人员，尤其对《关键工序零部件工序控制图》控制的零部件，要及时进行分析控制。 2）对于关键工序控制图控制的零部件（工序），质量人员每天对其波动情况进行观察和分析，发现异常问题，应及时填写《SPC异常问题传递单》，并通知相应主管。同时不定期与班组的该零部件（工序）的控制图进行比对，对错填、不真实填写的操作者进行考核。部件检验与供应商所提供的检验记录进行对比，对于造假现象应予以批量退货。 2）质保部各室主管要对每日录入的信息进行抽查，了解所负责范围的质量波动。发现异常波动或接到所传递的《SPC异常问题传递单》时，应及时采取措施，对于重大的或需要相关部门协调解决的，要填写《质量整改通知单》,报质保部部长批准后传递责任单位。 3）根据每月各车间收集的数据，质保部应在每月26日前，对控制图进行适时调整。 6 控制图 6.1控制图的实施 控制图实施初期由质保部根据前期的内外反馈信息、质量重要程度选取部分重要特性实行控制图监控。维护阶段质保部有根据下道工序及外反馈的质量信息增加或减少控制图项目的主动权。但控制图项目的减少需要Cpk1.33。 6.2控制图分析 1）当出现超出控制限的点时，应对超出控制限的点作标记，以便根据特殊原因实际开始的时间进行调查，采取纠正措施。 2）当控制限之内的图形趋势出现非随机的图形或趋势时，表明出现这种图形或趋势的时期内过程失控或过程分布宽度发生变化，应纠正不利异常变化。 3）当出现任何其它明显的非随机性的图形时，除了会出现超过控制界的点或长链之外，数据中还可能出现其他的易分辨的由于特殊原因造成的图形，当出现以下四种情形时，质保部需组织工艺技术部、生产制造部进行过程改善。 a.任何超出控制限的点； b.连续7点全部在中心线之上或之下； c.连续7点上升或下降； d.任何其他明显非随机的图形。 4）在使用A、B、C三区细分的控制图中，如果各描点符合以下条件中的一条，质保部需组织工艺技术部、生产制造部等部门对波动原因进行分析，并采取纠正措施： a.至少有一个点位于控制限以外。 b.各点均在控制线内情况： c.三个连续