ISO9001体的系稽查一览表.doc

专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 第 PAGE 13页 共  NUMPAGES 13页 PAGE  专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 条款号文件工作表格部门完成时间4.2.2质量手册质量目标、质量方针的制定管理者代表4.2.3文件控制程序将质量体系文件发放给相关部门，并保留《文件发放记录》《文件发放记录》文控 文控填写《受控文件一览表》并能与《文件发放记录》保留一致《受控文件一览表》文件更改时应更改文件版本号，以及应回收旧文件，发放新文件《文件更改申请表》回收的旧文件应保留一份，并加盖作废章关于外来的技术标准、图纸、样板及行业标准应登记在《外来文件一览表》中予以保留，并有人审批其适用性，如需要发放应按照2进行发放外来文件一览表文控所有文件应保管得当文控相关人员能熟悉文件的编号、发放、更改、报废、版本、审批、外来文件的控制等工作的流程文控4.2.4质量记录对于表格应进行编号，如有格式变更即使更换版本 将各部门使用的表格登记在〈〈品质记录表格控制清单〉〉中，所有表格在文控人员处保留一份样本，并规定各种记录保存年限 各部门必须按照要求进行相关表格的填写 对记录进行有效的保管，包括文件夹的编号，目录 相关人员熟悉上述文件的处理办法〈〈品质记录表格控制清单〉〉文控5.1管理者承诺1、总经理必须按照《总经理认证要点》中提出问题做好准备认证前的准备工作总经理5.3质量方针公司所有员工必须知道与理解公司质量方针、目标全体公司老总必须能对其进行解释总经理5.4.1质量目标订立公司总体的目标，订立各部门质量的目标管代将目标填写在〈〈2003年度质量目标一览表〉〉〈〈2003年度质量目标一览表〉〉 目标统计表各部门自十二月份起应对各目标达成状况进行统计，形成统计表统计的基础应有事实的依据对没有达成质量目标应发出〈〈纠正与预防措施报告〉〉5.5.1职责相关人员必须了解本部门本职位的职责组织架构 部门工作职责管理人员相关人员必须了解与工作相关其他部门人员的的职责5.5.2 管理者代表由总经理负责授权管理者代表授权书总经理管理者代表应了解其职责管代5.5.3内部沟通总经理应了解公司有那些沟通的渠道总经理并能出示一定证据表明企业进行内部沟通总经理5.6管理评审总经理及管理者代表应了解公司管理评审的组织流程总经理及管代应有管理评审的会议通知会议通知管代应有管理评审的会议签到表会议签到表` 应有与管理评审相关的资料（如质量目标的统计、供应商的统计资料、内部质量审核的结果、纠正与预防措施统计等）管理评审相关的资料应有会议记录会议记录应有管理评审报告管理评审报告如在会议上有需要改善的项目应有相应的〈〈纠正与预防措施报告〉〉必要的〈〈纠正与预防措施报告〉〉6.1资源的管理1、总经理应了解申请人员的流程，申请设备的流程总经理6.2人力资源有对每一职位的能力需求进行规定职位能力需求说明管代有规定新员工的培训的需求培训教材行政新进员工有按要求进行培训，并留下培训签到表培训签到表并保留培训的考核结果考核试卷或记录对各职位有〈〈培训需求表〉〉〈培训需求表〉〉各部门有对各职位的〈〈年度培训安排表〉〉〈〈年度培训安排表〉〉行政有按〈〈年度培训安排表〉〉实施培训的记录（培训签到表及考核试卷培训签到表及考核试卷6.3设备管理将公司的所有设备登记在〈〈设备一览表〉〉中〈〈设备一览表〉〉生产按照要求对设备进行适当的维护，并留下〈〈设备维护记录〉〉〈〈设备维护记录〉〉相关人员应有设备使用与维护的培训记录培训签到表相关人员应熟悉设备的使用与维护的方法设备维修应留下相应的记录6.4工作环境应规定产品的储存条件（温度、湿度要求），如有异常有解决办法仓库工作指引车间 仓库7.1产品的实现产品实现流程图 生产计划表产品实现流程图 生产计划表生产 业务 7.2订单的记录1、每一张合同应有相关人员签名确认合同业务2、有记录表明产品有按计划交货送货单