S于A-XSZK-002销售折扣20110826于数_V1.0.doc

TOBE流程设计文档 流程编码 SA-XSZK-002 流程名称 制定销售折扣流程 流程主责部门 销售部 流程所有人 销售主管 流程版本 V1.0 版本 生成日期 作者 修改注释 V1.0 2011-08-26 刘洪波 完成流程编写 1、 流程概要 1.1名词术语 无 1.2流程概述 1) 为规范公司采购的管理工作，明确采购管理程序及管理权限，使采购管理工作符合公司的实际工作需要，特对企业现有流程进行梳理。 2) 此流程适用于企业内部以及分公司全体人员。 1.3 流程目标 1) 将流程明晰化，本着对工作负责，对企业负责的态度通过层层考核审批，保证了采购申请的准确性。 2、 流程详细说明 2.1 流程图 2.2 流程活动描述 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 各部门主管 1 SA-XSZK-001-001 部门主管一起探讨折扣政策 N 销售内勤 2 SA-XSZK-001-002 录入系统折扣政策 Y 折扣政策 销售内勤 3 SA-XSZK-001-003 对折扣政策的维护 Y 折扣政策 3、 流程控制 3.1 关键控制点 流程步骤编号 关键控制点 关键控制点的检查内容 是否为员工的否决项指标 3.2 流程所涉及的预警 预警类型 （业务/工作流） 预警对象 （单据/系统数据表） 触发条件 接收人 (汇报关系/职位/职员名) 通知方式 (邮件/消息) 无 无 无 无 无 3.3 流程所涉及的管理规范 4、流程改变 4.1 变革与改进 将流程明晰化，规范化。 5、流程所涉及的相关单据报表 5.1 单据 1) 折扣政策维护 5.2 报表 1) 折扣方案序时簿