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证券代码:600008 证券简称：首创股份 北京首创股份有限公司 Beijing Capital Co., Ltd. 非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零一七年四月 北京首创股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2 为了推动北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）业务 发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公 司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、国家环保政策促进污水处理行业快速发展 水资源是人类生活和生产活动中不可或缺的宝贵资源，水务行业主要包括生 产和提供水务产品和服务、水资源回收利用以及提供污水处理服务等，是支持经 济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。该行业发展受国家政策驱动效 应明显。目前，我国的经济发展中高消耗、高排放以及高污染的现象仍然大量存 在，水污染严重及水生态环境恶化是伴随着我国经济发展的突出问题。 近年来，国家关于水务行业，尤其是污水处理领域，密集出台一系列发展政 策，支持力度巨大，为水务行业的快速发展创造了良好的外部环境。2015年4月 16日，国务院发布《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）， 涉及重污染水体综合整治、饮用水微量有毒物质处理、地表水地下水污染协同防 控、水生态目标管理等领域，提倡通过加大治污投资力度，大幅提升污染治理科 技、环保装备研制和产业化水平等措施，促进污水处理市场扩容。2016年3月17 日，政府发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，强调“创新环境 治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、 企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。”随着国家环境保护 “十三五”规划的逐步实施以及生态文明建设的推进，政府将加大对水务产业的 支持力度，为水务行业提供了广阔的发展空间和难得的发展机遇。 未来十年，随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和 环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，水污染治理投资仍将 继续保持较快的增长。 2、水价制度改革及价格上调有利于增强水务行业的盈利能力及水务资产价 值 北京首创股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 3 我国是一个人均水资源匮乏的国家，随着全国用水总量的持续上升，我国水 资源问题日益突出。目前，由于我国水资源分布的不均及城镇化的迅速推进，致 使我国大部分城市存在缺水的困境。因而加强水资源利用、提高用水效率和根治 水体污染符合我国环境保护的基本国策。 为了充分发挥水价在促进节约用水和提高用水效率中的作用，2013年12月31 日，国家发展与改革委员会、住房和城乡建设部出台了《关于加快建立完善城镇 居民用水阶梯价格制度的指导意见》，要求以保障居民基本生活用水需求为前提， 以改革居民用水计价方式为抓手，通过健全制度、加大投入、完善保障等措施， 充分发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。水费 定价改革不仅增强了供水企业的盈利能力，也将带动整个环保水处理行业的快速 发展。 此外，2016年以来，包括深圳、郑州、常春、贵阳等全国多地上调污水处理 费，用水价格出现上涨趋势。目前，我国水价相比国外而言，仍有很大的提升空 间。水价制度的改革以及价格上升将会为水务行业的未来发展带来巨大的发展潜 力，水务行业盈利能力及水务资产价格将得以增强。 3、PPP模式的推广将推动水务行业进入新的发展阶段 2014年11月26日，国务院颁布了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励 社会投资的指导意见》（国发[2014]60号），明确将积极推动社会资本参与市政 基础设施建设运营，建立健全PPP模式，鼓励社会资本投资污水处理等市政基础 设施项目。上述文件进一步明确了《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务 的指导意见》（国办发[2013]96号）以及《关于进一步鼓励和引导民间资本进入 市政公用事业领域的实施意见》（建城[2012]89号）中“在公共服务领域更多利 用社会力量，加大政府购买服务力度”、“鼓励民间资本采取独资、合资合作、 资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项 目的建设和运营”的政策，为在全国范围内推广PPP模式提供了制度保障。 PPP模式将有助于引入社会资本和专业环保力量，缓解政