TS16949各部门需准备资料清单讲解.doc

ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 FDM/LOS-BG-06-42  PAGE 25 Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件 Process characteristics （过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款记录Rating (NR, OFI, nc, NC)COP1报价 技术资料/样品 初始材料清单 其它顾客要求 可行性分析结果 询价单 行业或市场价格 信息 制造管理成本 以往报价信息报价单 新产品开发协议 顾客信息反馈报价的标率 合同签约率与顾客有关的过程控制程序7.21、顾客技术资料清单、样品清单 2、初始材料清单 3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议 4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告 5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料OKCustomer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件 Process characteristics （过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款记录Rating (NR, OFI, nc, NC)COP2 订单评审 顾客资料/样品 顾客要求 产品制造可行性分析 价单 法律法规 财务状况 库存 采购能力 标准/试验标准合同评审报告 产品销售计划 经过评审的合同和订单评审及时率 合同履约率与顾客有关的过程控制程序7.2 7.2.1 7.51、合同评审报告 2、产品销售计划 3、经过评审的合同和订单 4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料 Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件 Process characteristics （过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款记录Rating (NR, OFI, nc, NC)COP3 APQP 设计和开发 顾客图样/样品 FMEAS 产品可靠性结果 产品特征清单及规范 产品措施技术 接受准则 工程/材料规范 检测设备计划 可制造可装配设计 结果 CPK、PPK 员工培训 法律法规规范，图样 初试流程图 过程流程图 PFMEA 试生产控制计划 作业指导书 过程特殊特性 特性矩阵图 适当的防错方法 过程批准接受准则 可靠性可测量性的结果 MSA 样品 CPK值进度计划遵守率 PPAP提交准时率产品投产系统控制程序7.3 7.1 7.2 PPAP整套资料（包含内容参见输出） 初试流程图 适当的放错方法 样品管理相关资料 输出信息相关的员工培训记录 Process characteristics （过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以