制度_工程技术有限公司企业标准体系 制度.doc

XXXX工程技术有限公司企业标准 企业标准体系管理制度 2009-08-31发布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009-09-01实施 XXXX工程技术有限公司发布 文件控制表： 控制页目录 《文件控制表》 《分发控制表》 《标准控制表》 《关键内容》 《制度在管理体系中的位置》 分发控制表 发文范围：（共 16 份） 所属体系： 内控管理体系 控制等级 □绝密　□机密　□秘密　■内部资料　□公开资料　 公司领导 职能部门 执行部门 发文 份数 发文 份数 发文 份数 标准控制表 版本 编号 签发日期 下次复 核日期 编写人 一级 评审 二级 评审 三级 评审 批准人 有否 修订 此次修订改动的主要内容： 1、文件格式全部变动，升为新版。 2、部分名称有改动。 3、部分流程有变动。 本标准监督实施及完善负责人 本标准监督实施及完善执行人 关键内容 1、明确各体系主管部门及各部门在建设制度或程序中的管理职责。 2、明确制度及程序的编制、评审、发布流程。 3、明确制度发布前必须通过三级评审。 4、明确了评审标准。 5、明确各体系内制度及程序归档程序。 6、明确制度发布后的学习程序。  目 录 1 目 的 2 适用范围 3 引用标准及关联文件 4 专用术语定义 5 职责 6 原则、标准和规定 7 执行程序 8 本制度管理职责 9 检查和评价 10　附录 附录1 《制度或程序评审发布流程》 附录2 《管理制度评审表》 附录3 《管理制度发布审批表》 附录4 《制度清单表》 附录5 《制度评价及升版情况表》 附录6 《制度学习宣贯记录表》 附录7 《制度测试试题审批表》 附录8 《制度测试成绩统计表》 附录9 《企业标准体系管理制度检查评价表》 企业标准体系管理制度 1、目 的　 为了规范制度或程序的管理流程，明确各部门的相关管理职责，保障公司制度或程序的设计、评审及发布等管理工作的体系化运作，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于广东珠三角电力工程技术有限公司制度或程序的设计、评审、发布、发放和学习的管理。 3、引用标准及关联文件 3.1 GB/T 1《标准化工作导则》 3.2 GB/T 2000《标准化工作指南》 3.3 GB/T 15496-2003 《企业标准体系要求》 3.4 GB/T 15497-2003 《企业标准体系技术标准体系》 3.5 GB/T 15496-2003 《企业标准体系管理标准和工作标准体系》 4、专用术语定义 4.1 制度是指要求共同遵守的办事规程或行动准则为进行某活动或过程所规定的途径为进行某活动或过程所规定的途径附录2 管理制度评审表 体系名称 制度名称 编写人 编写人所在部门 评审主持人 评审日期 □一级评审情况 □二级评审情况 □三级评审情况 评审及修改意见 评审要求 评审意见 修改情况 1 本制度格式是否符合模板要求 2 本制度是否符合公司战略规划 3 本制度是否包含了所有本体系业务范围 4 本制度是否包含了所有本体系责任分工 5 本制度逻辑关系是否明确、清晰 评审人员签名： 注： 此表用于制度评审。 附录3管理制度发布审批表 管理制度发布审批表 体系名称 制度或程序名称 编 号： 正文页数： 附 件 数：总经理批准 批准意见： 签字： 日期： 本制度自总经理批准之日起执行 注： 此表用于管理制度审批、发布。 附录4： 制度清单表 序号 所属体系 体系管理部门 制度名称 制度编号 监督实施部门 评价执行人 主要执行部门 是否已发布 制度发布及实施时间 备注 注： 此表用于制度台帐建立。