制度_饲料质量安全制度汇编.doc

编号： OOOO-2015-08 饲料质量安全管理 制度汇编 2015年7月1日发布 2015年8月1日实施 XXXXXXXXX 料 有 限 公 司 目 录 一、颁布实施令……………………………………………………………………………2 二、供应商评价和再评价制度……………………………………………………………3 三、原料采购验收制度……………………………………………………………………6 四、原料仓储管理制度…………………………………………………………………11 五、库存原料质量监控制度……………………………………………………………13 六、主要作业岗位操作规程……………………………………………………………15 七、防止污染管理制度…………………………………………………………………29 八、配方管理制度………………………………………………………………………31 九、产品标签管理制度…………………………………………………………………34 十、生产设备管理制度…………………………………………………………………36 十一、关键设备操作规程………………………………………………………………39 十二、现场质量巡查制度化学试剂和危险化学品XX负责主编，编写组成员包括XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XX等人员，该制度汇编从多方面详细阐述了供应商评价、原料采购与管理、生产过程控制、设备管理、质量控制、产品贮存、客户投诉、产品召回、不合格品管理、检验管理、人员培训、生产卫生和记录管理等相关的管理要求。公司的其它文件要与之保持相容，不能相抵触，有抵触时，以本文件规定为准。 本制度汇编于2015年8月1日正式实施，公司全体员工务必遵照执行。 总经理： 2015年7月1日 二、供应商评价和再评价制度 1．目的 为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，通过全面评估原料供应商（包括生产企业）的资质和产品质量保障能力，确保原料质量达标和稳定。 2．范围 适用于对原料供应商进行评估、选择和管理。 3．职责 3.1采购部： ①由品管部、采购部和总经理组成，评选合格供应商，并定期对供应商进行复核、评审以及更新合格供应商名单。 ②保持合格供应商名录并对其持续表现进行记录，必要时要求供应商进行质量改进。 3.2品管部：对原料供应商的供货质量进行评估。 3.3总经理：审批合格供应商名录。 4．要求 4.1供应商评价及再评价流程 4.1.1 评价流程：采购部根据公司《原料验收标准》及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，与品管部评选出合格供应商并会签《供应商评价记录》，并由总经理审核。 4.1.2 再评价流程：每年12月1日前购部对合格的供应商进行综合考核，根据合格率、供货及时率、、售后服务等对供应商再评价 4.1.3 对于大宗原料、小料或添加剂等由采购部向索取供应商评价记录和合格供应商名录。 4.2评价内容 4.2.1从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 4.2.2从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 4.2.3证照完善率 供应商必须证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方检验报告等复印件。对于一些特殊的企业要提供特许证照，如药品生产企业要提供GMP证件，进口货物提供检验检疫证明等。 4.2.4信誉度 通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，必要时，取消供应资格。 4.2.5供货原料合格率 4.2.5.2 对来货进行质量检验，统计供货原料的合格率来评估不同供应商的产品稳定性，通过选择合格率高的供应商作为原料的来源，以确保产品质量。 4.2.6供货及时率 4.2.6.2供应商所在的地理位置和运输方式不会增加我司采购运行成本和供货效率，以及供应商在运输方面应具有较强的协调能力，确保供货及时。 4.2.7原料价格 4.2.7.1生产厂家应具有较先进的工艺水平、良好的质量管理能力和较低的生产成本，根据不同供应商生产规模，在相