办公室岗位风险防控机制建设.doc

办公室岗位风险防控机制建设 一、科室职责 1、负责机关文电、印章管理、档案管理、必威体育官网网址、会议纪要等工作； 2、承担综合性调研、会议组织、政务公开、督查、宣传等工作； 3、负责全镇机关政府采购、公务接待、镇机关办公用房、车辆调度等工作； 二、工作流程图 1、文电收发、批办 文电收发、批办工作 来文、来电接收 扫描进入OA办公系统 文件批办 根据来文性质及处理情况不同，区分办件与阅件，及时进行批办。 办公室主任审核批办意见。 阅件 提交镇领导审阅，送相关业务科室阅。 办件 提交镇领导审阅，送相关业务科室办理。 归档 镇领导及科室阅办结束，文件进行归档保存。 2、印章管理 印章管理 印章日常保管 来人用印 根据镇领导签字情况用印 3、档案管理 档案管理 档案日常管理 ??各类阅、办结束后的文件，及时进行归档，做好日常管理工作。 档案查阅、借阅 按档案管理工作规定，对查阅、调阅的档案进行及时登记，确保档案安全。 4、会议纪要 会议纪要工作 会议记录 做好相关会议的会议内容、决议记录工作。 纪要工作 将相关会议内容编写纪要，按规定程序，经领导审批后发布或保存。 5、会议组织 会议组织工作 会议前期准备 按规定标准编制会议经费预算，起草、报送会议审批文件，起草、发布会议通知，落实会议场地，准备会议材料，会场布置。 会议操办 会议开始后，会议记录以及各类会议事项的具体操办、落实。 会议结束 会议后，相关会议内容的整理，发布。 6、会务、接待流程 根据接待任务，制定工作方案（会务保障） 科室对口接待（科室会议） 局务接待（大型会议保障） 科室自行组织安排和保障 行程安排联系协调 车辆保障 住宿餐饮保障 7、车队管理 按照工作任务，制定年度工作计划 车辆维修保险油 料 车辆派遣 车队日常监管和考核 车辆更新和报废 办公室用车审批 车容 车貌 服务 态度、劳动 纪律 检查 车辆购置 车辆报废 填写车辆派遣单 车辆维修油料申请 经费预算审批 维修油料保险定点采购 车辆油料消耗、维修、保险等统计检查 三、风险点和风险等级 1、在文件收发、运转管理过程中，存在上级单位和其他单位的来文来电未及时收取；各类来文来电未及时报送领导审批、转发科室承办、督促按时办结；文件流转后去向不明、发文时审核把关不严等。（风险等级：二级） 2、在印章管理工作中，存在印章丢失；用印未经领导审批；来人自行用印等。（风险等级：三级） 3、在信息编发、报送工作中，存在报送信息未按规定进行审核、采编；编发的信息未尽到审核职责；编发信息未按照规定程序进行，造成不良影响；重大信息未及时报送上级部门，造成信息报送不及时等。（风险等级：三级） 4、在档案管理工作中，存在借阅档案未及时登记；未经批准查阅档案；管理不到位，造成文件流失、遗失，产生不良后果。（风险等级：二级） 5、在必威体育官网网址工作中，存在因管理不当，导致在机要件、涉密文件管理中失密、泄密；文件流转、保管过程中，必威体育官网网址文件失控、遗失等。（风险等级：二级） 6、在会议组织工作中，存在未如实编制会议经费预算。（风险等级：二级） 7、在政府信息公开工作中，存在未及时受理、回复公众的政府信息公开申请；对依法应予公开的政府信息未予公开；对依法不予公开的政府信息予以公开。（风险等级：三级） 8、在公务接待活动中，存在违反相关制度规定，实行同城接待、异地接待或超标准接待的风险。（风险等级：三级） 9、在车辆管理过程中，存在轩制度执行不严，导致公车私用，或是公务车辆加油卡用于个人车辆等风险。（风险等级：二级） 四、防控措施 1、严格执行收发文管理规定，及时办理来文来电，把好发文审核关，加强文件收发、运转管理。 2、严格执行印章管理制度。 3、及时编发、报送信息，加强信息审核把关，按规定程序编报信息。 4、及时、正确统计有关数据，属于工作秘密的数据，做好必威体育官网网址工作。 5、严格执行档案管理工作流程，借阅档案及进登记，加强档案管理人员教育管理，强化监督检查，确保档案安全。 6、严格执行必威体育官网网址规定，妥善保管机要件、涉密文件。 7、如实编制会议经费预决算。 8、严格按照接待方案进行接待，严格禁止在公务接待中的违规操作行为。 9、建立办公用品登记制度，规范办公用品的领用手续，完善办公用品采购和验收、付款相分离制度。 10、严格执行《车辆综合管理规定》，防止公车私用；??格执行车辆维修、保险定点制度，防止维修保养和投保中的商业贿赂；严格执行一车一卡制度，规范车辆用油行为，防止加油卡用于非公务车辆。