审核中问题常见.docx

 HYPERLINK /space-uid-150163.html \t _blank 150000 (拾伍萬)  HYPERLINK /space-uid-150163.html \t _blank 150000 当前离线 粮票 911 在线时间 126 小时 金币 373 最后登录 2014-11-30 注册时间 2008-4-29 帖子  HYPERLINK /home.php?mod=spaceuid=150163do=threadtype=replyview=mefrom=space \t _blank 480 精华  HYPERLINK /home.php?mod=spacedo=threadview=metype=threaddigest=1uid=150163from=space \t _blank 0 积分  HYPERLINK /home.php?mod=spaceuid=150163do=profile \t _blank 1352 阅读权限 60 UID  HYPERLINK /?150163 \t _blank 150163  HYPERLINK /home.php?mod=spaceuid=150163do=threadtype=threadview=mefrom=space 54 主题 HYPERLINK /home.php?mod=spaceuid=150163do=threadtype=replyview=mefrom=space 480 帖子 HYPERLINK /home.php?mod=spaceuid=150163do=profile 1352 积分 HYPERLINK /home.php?mod=spacecpac=usergroupgid=22 \t _blank 银牌会员 银牌会员, 积分 1352, 距离下一级还需 1048 积分  HYPERLINK /home.php?mod=spacecpac=followop=addhash=142170fafuid=150163 \o 收听TA 收听TA  HYPERLINK /home.php?mod=spacecpac=pmop=showmsghandlekey=showmsg_150163touid=150163pmid=0daterange=2pid=7722571tid=811920 \o 发消息 发消息电梯直达  HYPERLINK /thread-811920-1-1.html 1#  发表于 2014-11-29 20:51 |  HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadtid=811920page=1authorid=150163 只看该作者 | HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadtid=811920extra=page%3D1ordertype=1 倒序浏览 | HYPERLINK javascript:; 阅读模式 转帖共同学习。 一、文件控制： A、内部文件的审批、分发、更改： 1）工程图纸未经审批即已发行、使用； 2）作业指导书未能分发至具体作业岗位； 3）生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控； 4）工艺文件存在直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序。 B、外来文件的识别、收集、分发： 1）未能充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准； 2）未能将外来文件分发至有关部门，如品管部、生产部。 二、质量记录的填写、管理、保存： 1）质量记录存在涂改的现象； 2）质量记录未规定保存期限； 3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。 三、质量目标的统计、分析： 1）质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最终目标统计数值的真实性； 2）质量目标有统计，但未进行分析。 四、管理评审： 1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料； 2）管理评审主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者对主持人（不是最高管理者自己时）的授权证明； 3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施； 4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。 五、人力资源管理： 1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求； 2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价； 3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据； 4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。 六、基础设施管理： 1）新进生产设备未验收即投入使用；