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工序产品、成品检验控制程序
1.目的
本程序旨在明确工序产品转序、成品入库过程中对产品特性进行检验的要求和步骤,
以验证产品要求已得到满足;同时明确检验记录、试验报告和产品质量证明书的填写、签
发和管理及有关部门(人员)的职责。
2.范围
本程序适用于公司所有工序产品及成品的特性的检验、试验活动。
3.术语和定义
产品:过程的结果。
工序产品:指各生产工序过程输出的产品。
成品:指提供给顾客的最终产品。
检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
试验:按照某项活动或过程所规定的途径确定一个或多个特性。
首件检验:对批量生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合要求的产品。
4.总则
4.1所有的质检人员必须经过培训,并经过考核合格,持证上岗。
4.2监视和测量所用的仪器必须经校准合格,并在有效期内。
4.3监视和测量所依据的文件必须是现行有效版本。
4.4受检产品必须有生产任务单/订货合同、生产流程卡/工艺卡,否则不予检查。
4.5工序产品须经检验员检验合格并在生产流程卡上签字后方可转序。当所要求的检验和试验完成前或必需的报告收到和验证前,因生产急需要求对工序产品例外转序的,按《紧急放行和例外转序控制程序》进行审批后方可转序。
4.6所有检验记录和试验报告作为表明产品是否经过检验或试验的凭证,应妥善保管。
4.7除非得到顾客同意的证明和质量部主管的批准,否则在成品没有完成所有规定的检验和试验项目之前(包括所有原辅材料和工序产品的检验),产品不能交付。
4.8合同有要求时,有关的检验记录及试验报告可提供给顾客或其代表。
5.职责
5.1质量部
5.1.1负责组织有关人员对工序产品和成品的监视和测量活动进行策划,编制产品检验规程,提供产品标准(或技术协议);
5.1.2负责检验印章的发放和使用管理;
5.1.3审批生产单位之间转料时产生的例外转序及原辅材料的紧急放行;
5.1.4负责对成品、生产单位之间转料的工序产品、需进行物理性能检测及化学成分分析、无损检测的工序产品实施检验;
5.1.5负责对所检产品符合性的判定,对合格的成品出具“产品质量证明书”(中文版或英文版)。
5.1.6负责对军工合同产品的首件成品进行专检,对关键过程的首件产品进行专检,并做好记录。
5.2供销部
负责提供产品订货合同、图纸(包括带料加工产品)并及时与顾客沟通。
5.3生产单位
5.3.1负责工序产品自检;
5.3.2协助质量部对本厂待检产品的取样。
5.3.3负责对军工合同产品的首件成品进行自检,对关键过程的首件产品进行自检,并做好记录。
6.工作程序
6.1检验人员资格
本公司检验人员由专职检验员和兼职检验员组成,为了确保产品检验的客观性和准确性,采取如下措施进行控制:
6.1.1专职和兼职检验人员都必须经过业务培训,经考核合格,取得上岗资格证书,具体按《人力资源控制程序》的规定执行;
6.1.2从事尺寸检验、表面质量检验的专职检验人员裸视视力(含纠正视力)应不低于1.0。
6.1.3兼职检验人员所加工的产品不能由本人进行检验,必须安排其他兼职或专职检验人员进行检验;
6.1.4关键过程和特殊过程、成品等重要的检验工作,由质量部专职检验人员进行。
6.2检验分工
公司产品检验实行自检(工序检验员检查本工序产品质量的符合性)和专检(质量部检验员检验产品质量的符合性)。其中:
6.2.1原材料进货检验由质量部按 《原材料进货检验控制程序》执行;
6.2.2对需进行理化检验、无损检测的工序产品检验及成品检验由质量部检验员进行;
6.2.3除6.2.2以外的单位内工序产品(包括外包过程返回产品)检验由各单位工序检验员进行。
6.3检验过程控制
6.3.1工序开始前,工序检验员应核对原料/上道工序产品的符合性;工序完成后,工序检验员按相应要求对产品进行自检,并在工序流程卡上签字。对需质量部检验的产品,工序检验员在工序自检后填写“产品检验通知、流程单”传递给质量部。
6.3.2生产单位兼职检验人员在检验前,应仔细核对生产流程卡/工艺卡是否与合同/生产任务单中的技术条件一致,产品与生产流程卡/工艺卡是否一致;生产流程卡/工艺卡是否填写完整、正确并有生产者及班组检验员签名,确认无误后实施检验。
6.3.3工序产品(包括外包过程返回产品)、成品检验根据技术条件及相应的检验规程进行。检验人员按相应标准要求,选取适宜的检查、测量器具对产品进行外观尺寸检验,并将表面质量、外形尺寸的检查结果填写在“外观及尺寸检查记录”上。
6.3.4化学成分、物理性能检测样品取样时,检验人员进行现场监督以保证取样数量、部位的准确性及随机性
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