管理体系手册(2012版)汇编.doc

前 言 为增强泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的市场竞争能力，不断改进和完善管理体系工作，提高公司的综合管理水平，持续满足社会相关方和企业员工的要求，按照GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T23331-2009《能源管理体系 要求》 目 录 标准条款对应表 6 批准令 8 任命书 9 企业简介 10 管理体系手册 11 1 适用范围 11 2 引用标准 11 3术语和定义 11 4 管理体系 11 4.1 总要求 11 4.2 文件要求 12 4.2.1 管理体系文件 12 4.2.2 管理体系手册 12 4.2.3 文件控制 13 4.2.4 记录控制 13 5 管理职责 13 5.1管理承诺 13 5.2 以顾客为关注焦点 14 5.3 管理体系方针 14 5.4 策划 14 5.4.1目标、指标和方案 14 5.4.2管理体系策划 15 5.5职责、权限与沟通 15 5.5.1 职责和权限（组织结构） 15 5.5.2 协调交流与沟通 33 5.6 管理评审 33 5.6.1 总则 33 5.6.2 评审输入 33 5.6.3 评审输出 34 6 资源管理 34 6.1 资源提供 34 6.2 资源 34 6.2.1 总则 34 6.2.2 能力、意识和培训 34 6.3 基础设施 35 6.4 工作环境 35 7 产品实现/运行控制 35 7.1 产品实现/运行控制的策划 35 7.2 与顾客及相关方有关的过程 41 7.2.1 与顾客及相关方有关要求的确定 41 7.2.2 与产品有关的评审 41 7.2.3 协商和沟通 42 7.3 设计和开发 42 7.4 采购 42 7.5 生产和服务的提供 42 7.5.1 生产和服务提供的控制 42 7.5.2生产和服务提供过程的确认 43 7.5.3 标识和可追溯性 43 7.5.4顾客财产 43 7.5.5 产品防护 43 7.6 监视和测量设备的控制 43 8 测量、分析和改进 43 8.1 总则 43 8.2 监视和测量 43 8.2.1 顾客满意 44 8.2.2 内部审核 44 8.2.3 过程和产品的监视和测量 44 8.3 事故、事件、不合格品控制 45 8.4 数据分析 45 8.5 改进 46 8.5.1 持续改进 46 8.5.2 纠正预防措施 46 附录A 48 管理体系手册修改表 48 附录B 49 程序文件清单 49 Q/LTHGF CX217-2006 49 Q/LTHGF CX223-2006 50 Q/LTHGF CX224-2006 50 标准条款对应表 章节号 目 录 GB/T19001-2008 条款对照 GB/T24001-2004 条款对照 GB/T28001-2001 条款对照 GB/T23331-2009 条款对照 批准令 任命书 企业简介 1 适用范围 1 1 1 1 2 引用标准 2 2 2 2 3 术语和定义 3 3 3 3 4 管理体系 4 4 4 4 4.l 总要求 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2 5 4.2.l 管理体系文件 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 管理体系手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.4.4 4.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 4.4.5 5 管理职责 5 4.2 5.l 管理承诺 5.1 4.2.1 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 5.3 管理体系方针 5.3 4.2 4.2 4.2.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 4.3 5.4.1 目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5 5.4.2 管理体系策划 5.4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5.5 职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 5.5.l 职责和权限（组织结构） 5.5.1 5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.2.3 5.5.2 协调交流与沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 4