宁波工程公司锅炉安装改造维修文件和记录控制程序宁波工程公司锅炉安装改造维修文件和记录控制程序.pdf

程序文件 JSNEC-A0604-43-019-2012-1 代替 Q/QP 0401-2011 文件和记录控制程序 受控标识: 受 控□ 非受控□ 发 放 号: 2012-1 0 公司更名，换版 全部 朱重党 张 明 蒋利强 2012-04-20 Ⅶ 0 修订换版 全部 朱重党 张 明 蒋利强 2011-12-15 Ⅵ 0 标准换版修订 全部 朱重党 陈 筑 蒋利强 2008-03-15 版本号 修改 标记 简要说明 修改 页码 编制 审核 批准 日期 2012-04-20 发布 2012-04-20 实施 Issue by Apr. 20,2012 Executed from Apr. 20,2012 中石化宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENGINEERING CO. LTD JSNEC-A0604-43-019-2012-1 锅炉安装改造维修程序文件 代替 Q/QP 0403-2011 文件和记录控制程序 第 1 页 1 目的 对锅炉安装、改造、维修过程的文件和记录进行控制，明确管理职责，，使质量体系实施的相关 部门、人员及场所所使用的受控文件为有效版本，为质保体系的运行和施工过程的可追溯性提供证 实，确保文件和资料的完整、有效，便于检索，妥善保存。 2 适用范围 本程序适用于 SNEC 锅炉安装、改造、维修工程质量保证体系运行和工程项目实施过程中按规 定生成的文件和记录等资料的控制。 3 职责 3.1 公司总经理批准发布公司质量方针和质量目标、质量（保证）手册。 3.2 公司质保工程师负责组织公司质量保证体系文件的编制和修订，批准相关文件。 3.3 公司质量保证体系各系统责任工程师、项目质量保证体系责任人员负责相应质量控制系统的文 件和记录控制，详见《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》3.3 条。 3.3 企业管理部负责公司资质证书的归口管理，建立合格分包商档案并定期公布名录。 3.4 质量管理部负责质保手册、程序文件及质量管理制度、质量记录（样表）、相关法规与标准等 质量文件和质量记录的归口管理。 3.5 技术管理部负责公司技术标准（工艺）、外来技术标准等文件、施工记录（样表）的归口管理。 3.6 人力资源部负责公司人力资源管理、培训计划等文件和记录的归口管理。 3.7 经营管理部负责负责工程合同、工程分包合同和相关记录的管理。 3.8 采购部负责公司物资管理和采购业务体系制度建设。负责建立和公布公司合格供应商名录。负 责物资采购合同的归口管理。 3.9 培训中心负责技能操作人员岗位职业技能的培训、考核和鉴定记录和培训档案的管理。 3.10 资产设备管理处负责设备管理制度的制定及管理记录的归口管理。 3.11 公司其他职能部门负责相应业务体系内文件和记录的管理，详见《宁波工程公司质量职责手 册》。 3.12 专业公司、项目部的质量部门编制项目质量文件和计划，负责质量文件和记录的控制。 3.13 专业公司、项目部的技术部门负责施工图纸会审、施工组织设计、技术方案（措施）等工艺 文件、相应施工记录的控制。 3.14 专业公司、项目部其他部门、人员负责相应业务体系内文件和记录的控制，详见《宁波工程 公司质量职责手册》。 4 工作流程（见附图） 5 工作程序 5.1 文件和记录的分类 JSNEC-A0604-43-019-2012-1 第 2 页 5.1.1 受控文件包括质量保证体系文件、外来文件。 5.1.2 公司质量保证体系文件包括： 1) 质量方针和质量目标； 2) 锅炉安装、改造、维修质量保证手册； 3) 按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定建立的程序文件及 SNEC 按产品实现过程要求建立的程序文件及质量管理制度； 4) 满足标准要求和 SNEC 在产品实现过程、质量活动实施和验证中需要的作业（工艺）文件和 记录样表。 5.1.3 外来文件包括： 1) 锅炉安装、改造、维修有关的法律、法规、安全技术规范； 2) 锅炉安装、改造、维修相关的标准（包括材料、零部件、焊接、无损检测和理化试验等标准）。 3) 设计文件（设计图样、技术条件、锅炉安装说明书；设计修改通知单、工程联络单、材料代 用单等）； 4) 监督检验报告； 5) 分供方产品质量证明文件、资格证明文件。 5.1.