文联廉政和监管风险防范管理流程图.docVIP

市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程 事后处理 防范体系 财物管理 队伍管理 风险岗位 风险点及防范措施 风险类别 重点科室 重点工作 文学艺术工作 廉政风险 监管风险 分管领导 科室负责人 一般干部 分管领导 科室负责人 一般干部 事前预防 事中防控 日常工作 组联部 办公室 纪检监察领导小组 办 公 室 廉政风险 思想道德 加强政治理论学习和党性修养 岗位职责 加强政治理论学习，坚定为人民服务、为社会服务的决心 制度机制 按规章制度办理有关业务 干部管理类 信仿、违纪案件、干部任用 财物管理类 采购 基建 资产管理 车辆管理 公务接待 财务管理 文联干部任用工作流程 民主推荐 酝 酿 讨论决定 考 察 廉政风险点：民主推荐廉政风险描绘：因收受他人好处，未从干部后备库中推荐荐人选，导致不廉洁行为发生。防范措施：1、后备干部推荐情况予以公布；2、纪检监察部门全程参与。风险级别：二级风险岗位：组织人事工作岗位 二级 任前公示 任职决定 文联信访工作流程 领导审批 二级 接待受理登记 廉政风险点：信访举报●风险描绘：因收受他人好处，隐满重要事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行为发生。●防范措施：1、严格按《信访条例》规定进行登记和汇报。2、将初核结果及时上报分管领导。3、调查中严格执行双人上岗制。4、向社会公布举报电话。●风险级别：二级●风险岗位：受理调查人员 核实、上报 初次核实 答 复 归 档 市文联干部违纪查处工作流程 受 理 作出处理决定 调查核实 立 案 会议决定 领导签批 二级 廉政风险点：调查核实●风险描绘：因收受他人好处，在调查核实过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。●防范措施：1、严格按《行政监察法》、《信访条例》和《机关公务员处分条例》规定进行调查核实和汇报。2、将调查结果及时向领导汇报。3、调查中严格执行双人上岗制。4、对调查结果有疑异时可以重新调查核实。●风险级别：二级●风险岗位：受理调查人员 ●风险岗位：受理调查人员 送 达 归 档 市文联办公用品购置工作流程 签字同意 领导审批 采购明细 提出计划 登记发放 采 购 一级 ●廉政风险点：采购●廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处产生不廉洁行为。●防范措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、及时公开采购结果；3、加强内部审计和监督。●风险级别：一级●风险岗位：采购人员 市文联固定资产工作流程 按财务规定将固定资产处置收入入帐 按规定程序对固定资产进行处置 按固定资产报损情况经领导审批后维修 按固定资产 计划分配 一级 一级 ●廉政风险点：维修、处置●廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处导致不廉洁行为。●防范措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及时公开固定资产维修和处置结果 ；3、加强内部审计和监督。●风险级别：一级●风险岗位：相关工作人员 市文联审批会员工作流程 审 核 审 查 受 理 申 报 一 级 一 级 调研 公 告 ●监管风险点：审查●风险描绘：在审查过程中因不认真履行职责， ●防范措施：1、严格执行会员审批程序和规范。 ●风险级别：三级●风险岗位：组联部 ●廉政风险点：审查●风险描绘：在审查过程中因收受办事人的好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。●防范措施：1严格执行会员办理程序和规范。●风险级别：三级●风险岗位：组联部 归 档