局对集团煤矿全面检查表局对集团煤矿全面检查表.doc

兴山区煤监局对 集团 煤矿全面隐患排查表 一、安全管理 2013年 月 日 项目 项目内容及标准 检查结果 存在的问题 现场处理情况 合 格 不合格 一 安全管理机构和人员资质 1、煤矿证照是否在有效期内 1、煤矿是否配备矿长和副矿长 资质证是否过期 2、煤矿是否建立矿级领导带班下井制度并公示。 3煤矿带班矿长是否带班下井 4、特种作业人员是否满足生产需要。 5、是否有入井检身、矿灯发放、矿长执行双七条记录、 6、是否有隐患排查记录、安全例会记录等各种记录 二、图纸资料 1、是否按时填绘井上、下对照图，采掘工程平面图，通风系统图等12种基本矿图 2、煤矿是否与相关监管部门交换图纸。 三、 监测 监控 系统 管理 1、是否按要求配足监控人员（包括可入井的系统维护人员）并持证上岗 2、传感器种类和数量是否齐全、安设是否正确，是否有人专人维修 3、煤矿是否与市、区安全监测监控系统联网 二、采煤（炮采工作面采煤） 项目 项目内容及标准 检查结果 存在的问题 现场处理情况 合格 不合格 一、 作业 规程 1、作业规程是否审批和贯彻（每月一次） 2、采面作业是否兑规作业 3、 采面是否按照设计施工 4、是否到区局备案 二、 工作 面管 理 1．工作面管理：煤壁、溜子、单体柱是否均成一条直线；两口是否畅通 2、工作面支护：采面是否缺基本柱、斜戗柱是否齐全 3、回柱放顶：采空区悬顶面积是否超过10M2，采高是否控制在作业规程规定的范围内 4、爆破：放炮地点、警戒点是否有警示标志；放炮员是否持证上岗，是否使用水炮泥 5、端头支护：是否正确使用4对8根长钢梁支护机头机尾、是否有抽顶现象 6、超前支护：上、下出口10米内是否打双排柱、10-20米内是否打单排柱支护，并否符合作业规程规定 7、溜子头尾是否有抬棚支护并符合设计规定 三、掘进 项目 项目内容及标准 检查结果 存在的问题 现场处理情况 合格 不合格 一、 作业 规程 1、作业规程是否审批 2、作业地点、标高是否与设计相符 3、审批、贯彻手续是否完备，有无签名记录 4、作业场所是否有规范的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图 5、施工的煤层是否与实际相符 6、是否到区局备案 二、 顶板 管理 1、是否坚持光面爆破、保证断面成型；采用锚杆在支护的煤巷是否对煤层顶板离层进行有效控制 2、是否采用有效临时支护禁止空顶作业，永久支护距迎头距离是否符合作业规程规定，支架梁腿是否严丝合缝 3、锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘是否紧贴岩面 4、支架支护巷道架间必须使用不少于3道的撑木，掘进工作面是否邦、顶刹严、实 三、 放炮 管理 1、炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点 2、是否执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度 3、放炮地点是否符合《煤矿安全规程》要求 四、通风 项目 项目内容及标准 检查结果 存在的问题 现场处理情况 合格 不合格 一、 管理制度 1、煤矿通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定 2、每月至少组织一次隐患排查，记录是否齐全 3、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账并与现场实际相符 4、各测风站要设测风记录牌板，按规定测风 5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定 6、是否签订救护协议 二、通风系统 1．矿井必须有完整的独立通风系统。 2、改变通风系统时必须按《煤矿安全规程》的规定制定安全措施 3、实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通和采煤工作面利用局部通风机通风 4、采区进、回风巷是否贯穿整个采区 5、矿井内各地点风速符合《规程》规定 6、矿井有效风量率不低于85％ 7、每年进行一次反风演习，反风效果符合《规