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北京昆仑万维科技股份有限公司 本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”、“本公司”）是 中国具影响力的综合型平台互联网公司。公司业务覆盖面广泛，主营业务集中于网络游 戏的开发和全球发行，另外还运营软件应用商店业务及互联网金融业务。其中，网络游 戏业务具体包括移动网络游戏、网页游戏、客户端游戏的自主研发、自主运营和联合运 营。同时，公司将进军互联网金融作为 2015 年战略布局的重要一环，通过投资移动支 付、P2P 小额信贷及网上理财行业的领先企业提前卡位，打造综合性互联网平台。自 2015 年上市以来，公司拟全面布局互联网金融，与现有游戏业务进行创新结合，响应 国家提出的“互联网+”战略，发展海外市场，改善公司资本结构，进一步优化公司财 务状况。公司计划将本次募集资金投资于建设海淘金 P2P 平台、建设海外互联网金融 P2P 平台、建设游戏互动 P2P 平台以及 1Mobile 线下手机分发渠道建设。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 25 亿元，扣除发行费用后将全部用于 以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额 项目备案文号 京东城发改（备） 1 海淘金 P2P 平台 76,218.88 70,000.00 【2015】11 号 京发改境外备 2 海外互联网金融 P2P 平台 60,022.16 60,000.00 2015119 号 京东城发改（备） 3 游戏互动 P2P 平台 62,904.00 60,000.00 【2015】12 号 京发改境外备 4 1Mobile 线下手机分发渠道建设 60,324.60 60,000.00 2015120 号 合计 259,469.64 250,000.00 本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将 用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次实际募集资金少于项目所需 资金，不足部分由公司自筹解决。 1 二、募集资金使用计划的背景 1、互联网行业现状 近年来，中国互联网行业迅猛发展，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布 的《 第 35 次中国互联网络发展状况统计报告》，截 至 2014 年 12 月，中国网民数量已达 6.49 亿人，全年新增网民 3,117 万人，2005 至 2014 年复合增长率达 21.7%。201