内审汇编资料.doc

内审资料汇编 1、内部审核实施计划 2、内部审核报告 3、内审检查表 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：  内部审核实施计划 第1页 共2页 一、审核目的： 根据3C认证的要求，检查工厂认证产品保持一致性的情况。二、审核范围： 公司生产的已获3C认证的产品所涉及的职能部门和生产现场，以及认证要求所涉及的检查内容。三、审核依据： 1、《电气电子产品强制性认证实施规则，小功率电动机》； 2、认证产品国家标准； 3、本厂现行有效的受控质量体系文件。四、审核组成员： 第一组： 第二组：五、审核时间：六、审核报告发布日期及范围： 报告发布日期： 报告发布范围：全厂各受审部门。 内部审核实施计划 第2页 共2页 七、审核日程安排： 日期及时间检查部门内审员对应条款年 月 日 8:10-9:00召开首次会议9:00-9:30总经理及公司管理层1.1;1.2;8;99:30-10:00行政部2.1;2.2;2.3;910:00-10:30技术部2.1;2.2;2.3;910:30-11:00供应部3.1;3.2;911:00-12:00生产部(包括生产车间)1.2;4.1-4.5;912:00-13:00午间休息13:00-15:00质检部(包括现场试验)3.2;4.5;5;6.1;6.2;915:00-15:30销售部15:30-16:30审核组资料汇总16:30-17:00如开末次会议 编制: 批准: 日期: 编号：QR-17-03 内 审 检 查 表 检查部门检查内容检查结果审核员总经理 及管理层1、人员职责：A：是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？已制定《组织机构图》规定了各类人员职责及相互关系。B：是否已指定质量负责人并赋予相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？已制定《质量负责人任命书，明确了质量负责人的职责和权限，抽查了《强制性认证标志控制程序Q/JC-ZS01-2004》文件，确定质量负责人已履行了相应的职责。2、资源：是否配备了生产必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产检验、储存的环境？按《设备台帐》《测量设备台帐》逐一验收符合要求；根据《员工档案》、《员工考核登记表》记载确定人员已具备必要的能力；公司现有高级工程技术人员 人，职工 余人，现有厂房面积5000余平方米，已完全具备生产、检验储存的环境。3、内部质量审核：A：是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合要求？已制定了《内部审核程序Q/JC-ZS14-2004》文件，查看内容和 年内审记录，符合要求。 审核日期： 编号：QR-17-03 内 审 检 查 表 检查部门检查内容检查结果审核员行政部 技术部C：是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： （一）、文件在发布前和更改时是否由授权人员审批其适宜性？ （二）、文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ （三）、是否在使用处可获得相应文件的有效版本？已制定《文件控制程序Q/JC-ZS03-2004》查看了下列文件： 《文件发放/回收登记表》 《文件更改通知单》 《文件销毁申请单》 《有效文件清单》 等相关记录，确认（一）、（二）、（三）项符合要求。D：是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？已制定《质量记录控制程序Q/JC-ZS04-2004》文件，符合要求。D：质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？已制定《质量记录一览表》该文件已规定相关质量记录的保存期限，抽查了《设备台帐》、《电机出厂记录》（ 年）》等记录，都保存完好，符合要求。采购部 质检部1、采购和进货检验：A：是否对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理制定相应的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择和评定，日常管理，并保存相应的记录？已制定《关键元器件定期确认检验控制程序Q/JC-ZS07-2004》、《进货检验控制程序Q/JC-ZS06-200