内审检查表-1DSSA资料.doc

PAGE  PAGE 25 邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号： 受审核部门：领导层，销售，售后，客户，市场，行政等有关部门 ISO9001:2008 标准条款AuditⅡ-2013 DCA-2013 标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.1总要求1.6.1 DCA6.31.问最高管理者和领导层是否就建立QMS责任作了承诺:(查职责)，建立QMS目的； 2.问最高管理者是如何建立和管理QMS的，方法有无体现PDCA； 3.问组织有哪些过程和外包过程?对外包过程是如何控制的。4.2.1文件要求1.问领导层公司QMS文件包括哪些?有无形成书面文件，是否符合标准的要求； 2.查文件清单（手册、程序文件、作业文件、记录…），是否附合ISO9001以及DCA、AUDIT2个标准要求。查售后缺少1，CSE三级监督制度.2, 路试管理规定，3，旧件管理制度，4，专用工具管理办法，5，附件销售激励制度，6，爱车课堂管理办法。7，车间5S管理办法.查销售缺少1，岗位分析2，人员系统维护管理规定。3，员工招聘面试评价标准。4.2.2质量手册1.查有无编制和保持质量手册； 2.手册内容是否符合标准要求，QMS范围，删减合理性，查程序文件引用，查过程之间相互作用表述是否清楚(查过程输入和输出是否清楚)。质量手册需修订.[ 有关机构, 人员和目标管理部份]审核员： 审核组长： 日期： 日期： 邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号： 受审核部门： ISO9001:2008 标准条款AuditⅡ-2013 标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.2.3文件控制  6.31.查有无文件控制程序以及贯彻执行情况； 2.查文件清单，是否包???了QMS所需的文件； 3.分别抽查手册、程序文件、作业文件（外来文件）的受控情况（发布前批准、文件评审、文件更改控制、文件标识、文件清晰；使用文件处能否获得有效版本文件、文件作废控制），重点关注电子文件的控制； 4.重点查DISS系统使用规范性、配件部、查是否使用必威体育精装版版电子配件目录，产品信息和安全数据表是否是必威体育精装版版本，配件人员是否都能使用；查维修车间5051/5052软件是否为必威体育精装版版本，是否所有技工都能使用；查HST、DOS、所有车辆维修手册、工位/损伤件代号目录是否为必威体育精装版有效版本，修理工能否方便查阅维修手册；查失效资料是否已处理或归档，重点查TPL，API，技术论文，索赔信息汇总等文件管理是否及时打印、归档、完整，是否有便于修理工、索赔员和相关人员查阅文件场所。 5.销售部重点查:特许合同、DOS、蓝皮书《网络形象手册》、6本产品手册（新车型必须及时更新）、展厅规划图、培训教材、核心销售流程示范片+流程篇等文件及公司下发体系文件是否归档，以及借阅和分发记录是否受控。审核员： 审核组长： 日期： 日期： 邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号： 受审核部门： ISO9001:2008 标准条款AuditⅡ-2013 标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.2.4记录控制 3.41.查有无纪录控制程序以及贯彻执行情况； 2.查记录清单，是否包括了标准要求的记录； 3.抽查记录标识、贮存、维护、检索和保