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不合格品处置管理制度不格品处置管理制度
XXXXX有限公司企业技术标准
不合格品处置管理制度
2014-03-11发布 2014-05-10实施
XXXXXX有限公司 发 布
前 言
为确保识别和控制不符合要求的产品,以防止其非预期使用和交付,降低由于不合格品产生的损失,加强对对合格品管理,公司技术部根据GB/T19001:2008标准要求,结合XXXXXX有限公司的实际情况,起草了不合格品管理制度,本标准对;各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定,希望有关部门严格按照规定要求执行。
本办法自2014年5月10日实施。
编制: 审核: 批准:
不合格品处置管理制度
目的
为了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理,提高员工的质量意识和工作责任心,为确保识别和控制不符合要求的产品,以防止其非预期使用和交付,降低由于不合格品产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。
2 适用范围
本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。
3 管理职责
3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。
3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。
3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。
3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。
3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。
4 不合格品的管理程序
4.1 不合格品的分类
4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。
4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。
4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。
4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。
4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。
4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。
4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。
4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。
4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。
4.2 不合格品的识别
4.2.1产品不能满足规定要求,即采购合同的技术参数要求或订单规定;
4.2.2不???合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定;
4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求;
4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求;
4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不合格;
4.2.6 装配过程对不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求
4.2.7 在产品最终检验时质量原始记录不齐全的,也视为不合格品。
4.3 不合格品的标识
4.3.1 检验不合格的物料保持原有产品标识,加上“检验不合格标识”或红牌后放置于不合格品区隔离。
4.3.2检验不合格的成品,由检验员加上“检验不合格标识或红牌。
4.3.3检验不合格的半成品,由检验员加上“检验不合格标识“或红牌,将其放置于不合格品区。
5 不合格品的处置
凡产品经检验不能满足规定要求,可用以下方法对所发现的不合格品进行处置:
5.1 进行返工返修,使其达到规定的要求;
5.2 经返修或不经返修作为让步接收(只限为表面涂覆和工件边、孔毛刺、焊渣未处理工件);
5.3 降级改作其他材料使用;
5.4 经返工返修仍不合格的零部件经评审后由生产部门申请报废。
5.5 外购件、外协件经返修仍不符合规定的拒,由采购部门负责退货。
6 不合格品管理
6.1 外购件、外协件的不合格品的控制流程图
材料、外购外协
供方业绩统计表
不合格品
检验
报检通知单
退货处理
更换或返修处理
6.1.1. 质检部原材料检验员负责检验认定,并做好标识;
6.1.2 不合格品不得入库,应退回供方;
6.1.3如遇生产急件,有生产部在《紧急放行申请表》上提出申请,经质检部批准。采购部通知供方负责挑选或返工返修,挑选或返工返修后须重新检验,合格后方可入库使用;
6.2 产品实现过程中不合格品的控制流程图:
6.2.1 机械加工、工序不合格品的控制流程图
总经理审批
生产部申
请报废
评审结果
不合格品
评审表
检验员重检
退操作工人返工
重检
不合格品
车间工人发现
不合格品
车间
检验
退操作工人返工/返修
重检
记录
6.2.2 车间装配发现不合格品的控制流程图
6.2.3 车间零部件的不合格品由检验员按
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