审核应对陪审技巧讲解.pptx

1;2;3;4;5;6;三、临场应对技巧 : 1、 对公司的体系、制造过程及审核要求要了解； 2、保持冷静，勿紧张，勿多讲话。回答问题前明 确对方问什么、对方想知道的是什么。 3、问什么答什么，禁止问一而答十、和盘托出 4、不懂的问题、不是你熟悉的工作、不是你的职 权工作请勿作答 5、未听懂的问题在回答前一定要向对方确认，以 明确对方想问的是什么。 ;6、不能明确或无法肯定的问题必须征询部门主管 的意见 7、如果你无法肯定的事情但必须由你回答的，尽 量说得委婉，留有回旋余地（不要太绝对的下结论 ）（例如：这个问题我可以想一想再回答你吗？又 例如：这个问题我再与具体执行人员确认后再回答 可以吗？） 8、当因审核员的提问而陷僵局、无法有效解释和 处理时，应及时将问题的症结转告给主管，以获取 帮助，及时得以解决;9、不要顶撞审核员，既便当下??核员的说法与厂内实 际做法不相符合，或不适合厂内做法，也不要正面直 接否定或语言顶撞，应该说，您说的很对，可是我有 一个建议，不知可不可行，想听听您的建议． 10、保持礼貌用语，不要用“我认为、我以为、 我觉 得”之类的语言沟通 11、对于既成的问题证据（例如文件的规定的确没有 执行的），切勿再辨解和争论、强词夺理，而应将其 事实及时告知部门主管或经理、陪审员，以寻求解决 的方法;四、索取资料注意事项 1、索取文件或资料前需向对方确认，以明确对方 真正所要的东西是什么。 ２、索取文件或资料的速度要干脆利落，不要让审 核员产生被等待或拖延的感觉。 3、要什么资料拿什么，要什么时候的资料拿什么 时候的资料，切忌不加选择的全部拿出。 4、受审人员能准确的索取审核人员所需的资料， 一次拿准;五、现场注意事项 1、审核员到达后，有礼貌地问候，然后引领至准备好的审核房间或工作台； 2、及时送上茶水 3、勿让闲杂人员在审核现场逗留； 4、现场如必须回答电话须小声，尽早结束通话;六、举例说明部门审核要点（如何挖掘问题） 市场部 有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？ 在提供产品前，是否对合约或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？ 在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评审？ 当产品要求发生变更时如何处理？变更处理的记录是否被维持？ 如何与顾客沟通？有哪些沟通的方式？沟通的效果如何？ 顾客是否有指定产品特殊性及要求？这些特殊性如何控制？ 是否对顾客满意度进行了持续评价？ 顾客财产是否有进行防护及落实保管？;六、举例说明部门审核要点 技术部 新产品投入时是否有项目开发评审计划，记录是否保持完好，便于检索？ 设计与开发的输入时，是否对过程设计输入的要求进行了识别及评审？ 过程设计的输出是否包含图纸，过程流程图，控制计划，作业指导书等资料？ 开发阶段是否都按要求进行了评审？记录是否保存？ 设计开发阶段是否经过验证？验证结果如何？ 开发阶段是否有变更？什么原因引起的，是否经过验证？ ;六、举例说明部门审核要点 生产单位 所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？ 当作业开始，材料变更、作业变更时，是否进行了作业准备验证？ 是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？ 是否每天按时完成生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？ 控制计划和过程流程图是否被执行？ 生产过程中产生的不合格品是如何处理的？;六、举例说明部门审核要点 仓库单位 是否规定了产品搬运的方法并遵守？ 仓库内材料，半成品，成品是否有标识？仓库的工作环境如何？ 是否对产品的进行防护 ？ 是否有定义材料的先进先出计划？有无遵守先进先出的原则？ 现场是否定位标识，收货区、退货区、不良品待区域？实 际物料是否按要求及定位标识进行摆放？;六、举例说明部门审核要点 品质单位 是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准？ 各制程是否按要求进行检验及记录？ 仪校计划实施及标识是否有进行定义及按标准作业？ 进料不合格处理,供方持续性评价有无执行？ 客诉发生后有无按规定时间回复客户并进行内部处理？ 抽样有无按要求进行？ 进货/出货检验报告与检验标准的一致性？不符时有无及时 反馈并改善;六、举例说明部门审核要点 行政单位 是否有维持适当的教育，训练，技能和经验的记录吗？ 是否对新进员工，转岗员工，临时工，合同工和代理人员进行了培训？ 是??对影响质量的岗位进行了资格鉴定，如：内审员，质量控制人员，实验室人员，设计人员，特殊过程人员，关键设备操作人员，量具校验人员，其它影响产品质量的人员的等？ 员工能力不够时，是否提供了适当的培训？培训的有效性有评价吗？ 培训计划的