审核程序和要求讲解.ppt

审核程序和要求;路径依赖-的宽度？; 依据的主要文件 ;审核的程序;审核原则 没有审核方案不审核 没有审核检查表不审核 审核人员没有进行培训不审核 审核目的 检查各单位HSE 体系工作的落实情况，指导推动各单位认真贯彻落实HSE 相关制度标准和工作要求。 指导各单位改进HSE 管理，总结HSE 典型做法，发现HSE管理薄弱环节，促进HSE 管理体系有效运行。 顺利通过集团公司一年两次HSE 管理体系审核。 审核计划里的内容要保持一致;审核方案的一组审核 公司每季度滚动审核，全年全覆盖。 公司两个专项审核，体系文件整合和写风险。 各单位内审，对机关部门、基层单位全覆盖。 各单位承包商专项审核。 审核组织 审核组组长：安全环保部副主任单宝坤。 审核组成员：HSE咨询培训师。 审核准则 公司HSE管理手册和规章制度以及各单位HSE体系文件。 HSE体系标准以及相关现场标准规范。 集团公司、勘探与生产公司和油田公司的相关要求。 最佳实践。 ？：判定符合准则的顺序？;本次审核范围 本次审核共审核16个二级单位。（审核单位及分组-05） 二级机关部门每个单位除安全环保部外不少于4个，生产部门必须全部审到。 矿大队机关至少2个。 基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到，还要抽1个后勤辅助现场。 审核资料追溯原则上以1年范围为限。;本次审核重点 机关部门重点审核生产、设备、工艺技术部门，围绕一岗双责、风险防控、隐患治理、事件管理、监督检查、应急管理、污染减排和安全环保培训等年度安全环保重点工作进行审核。 基层现场重点审核高风险领域、要害部位、关键装置，围绕写风险、岗位职责、操作规程、应急处置、工艺技术、设备设施、生产运行、岗位培训和HSE“两书一表一卡”等生产受控管理要求进行审核。 勘探与生产分公司的审核重点内容-01 本次审核的重点内容-06 ？：审什么，怎么审？;审核计划 审核计划的内容框架。 审核计划的编制和审批主体。 审核计划的分发时机和范围。 审核日程安排要求，参照要素职能表和组织机构图，与被审核单位沟通。 人员分工要求，按照部门现场、业务专业和要素分工。 审核组准备会议。（可以明天开，要有会议记录） 审核计划范例-11、审核任务分工样表-12、分工样范例-13 （排版的要求-07、08） 要求：今天确定初稿，首次会后确定终稿，终稿周三上午8:00前交稿。审核计划分发给被审单位。;准备工作文件 了解分工审核部门、现场的相关信息。怎么去了解？ 编制审核检查表（审核重点内容不能遗漏）。重点。 熟悉必要的文件 公司HSE体系文件、被审单位体系文件、涉及到的标准规范（尤其是专业技术标准规范） 审核计划（日程安排表）、分工表、相关要求 准备必要的记录 会议签到记录、审核检查表、审核记录（问题清单、优势清单、不符合项报告等） 现场审核前三天时间准备。充分的准备，准备、准备、再准备;首次会 本次审核首次会安排：时间，地点。 首次会的目的，就审核事项进行沟通，确保审核顺利进行。 首次会是审核启动的标志。 首次会的主持人、参加人范围。 首次会的内容。 首次会签到记录。 首次会议内容范例-14 ？：首次会主持人是谁？练习;现场审核实施要求 严格遵守时间安排，统一集合出发，不影响被审单位正常工作秩序。早8:30准时出发，不等不靠；下午16:00准时往回返。严禁开私家车到被审核现场。 现场审核时穿戴劳保（自备），包括防静电工服，防静电鞋等。乘车时要系安全带。自带照相机（手机不可以），笔记本电脑每个组至少带一个。 遵守“不得触摸”的原则，未经许可严禁接触设备设施。遵守现场安全规定，听从属地主管的指挥。 二级单位领导不进行访谈，对科室长和矿大队领导要进行访谈。关注审核重点内容，不要现场做评价或判断。主动与现场相关人员沟通，查阅相关资料。 每个小组成员都要主动，组长要负责，要发挥团队作用。安排审核观察员负责审核的质量控制和指导，组长负责联系。;现场审核实施要求（续） 具体现场审核时间： 8个组，16个单位，具体时间分配;现场审核实施要求（续） 审核二级单位机关，集中在会议室进行，机关部门包括安全环保部门至少5个，生产部门必须全审到。矿大队机关至少2个。基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到，还要抽1个后勤辅助现场。 要分组进行审核。根据实际情况分2-3个小组。审核严格按照审核计划和分工进行。 不在被审单位开首末次会。末次会由公司统一组织召开，具体时间和地点待定。 每天利用中午和下午回学院后的时间，审核组要开内部会议，讨论审核发现。当日事当日毕。当日形成的审核问题清单和优势清单要报给我，袁yuanlei@。;审核发现要求 现场要以照片形式记录审核人员审核工作过程。审核过程记录-18 现场审核问题和优势以照片的形式记录。对没有提供或没有