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质量内审表(企业用)质量内审表(企业用)
内部审核检查单
编号：JL-8.2.2-03 序号：
受审核部门审核日期面 谈人员职 位审 核 员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总要求
文件要求
总则4.1
4.2
4.2.1公司质量管理体系的过程是：
；
有无外包过程，如有，是如何控制的：
；
体系过程有无删减，如有，请说明细节及合理性：
；
体系各个过程的先后顺序是：
；
为使各个过程得到有效控制制定的文件有：
；
为体系过程的运行提供了哪些资源和信息：
；
开展的监视、测量活动有：
；
开展的持续改进活动有：
。
公司质量管理体系文件有：
；
检查： ，
内部审核检查单
编号：JL-8.2.2-03 序号：
受审核部门审核日期面 谈人员职 位审 核 员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总则
质量手册
文件控制
记录控制
管理承诺4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1抽查
编号：（ ）。
公司质量管理体系的范围（包括删减及细节）：
；
公司编制了 个程序文件；见 ；
体系过程之间作用的表述：
；
抽查
编号：（ ）。
检查
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