质量管理台帐编制要点(13.9.22).doc

质量管理台帐编制要点 一、编制质量管理台账的目的和意义 1、适应国家质量管理相关法律、法规等的要求。 2、促进公司质量管理措施的规范化、标准化；完整的质量管理记录能保证管理行为的可追溯性。 以往质量管理记录未进行系统梳理，格式标准也不统一，不同的项目往往相关的质量记录表式和内容都存在差异，公司各项目之间质量管理水平存在不均衡现象。 3、外部质量检查的需要。 近几年交通部每年都会对各省重点工程进行督查，省质监局每年都会进行执法检查，完整的质量管理台账，有利于顺利通过上述各项检查。 为此，集团在2011年下发文件要求各公司建立质量管理台账制度。 二、质量管理台账编制依据 主要是依据交通部质监总站发布的《公路水运工程质量安全督察办法》（交质监（2008）52号）的相关要求，并结合我们集团目前工程项目质量管理措施的实际情况来制定的。 三、质量管理台账具体编制要点 台帐一：质量管理法规及制度 1、国家质量管理方面的法律、法规、办法等 台账中主要收录日常施工中常用的法规、办法，如：《工程建设标准强制性条文》、《竣（交）工验收办法》，《竣交工验收实施细则》，以便施工中随时备查。 台账形式：目录，文件文本。 2、现行规范、规程、标准 项目部应配备施工必需的技术规范、标准等资料，以满足施工技术人员的需要。 3、地方行政法规、要求等 主要以交通厅每年发布的文件为主，公司应及时对省厅发布的相关文件进行宣贯，项目部台账中应收录这些文件，并做好对这些文件的学习和落实，保存学习或交底记录，确保文件的及时贯彻和落实。 台账形式：目录、文件文本、宣贯会议纪要、签到表、会议照片等。 4、集团、公司发布的质量、技术管理方面的制度和文件 台账形式同上。 以上法规、规范、标准、制度、文件等，均应根据发布单位的更新情况及时更新，避免采用过期的规范和标准等。（检查中发现部分项目部试验报告中采用的试验规程已过期）。 台帐二：项目质量管理制度 1、质量保证体系建立 项目质量保证体系是指项目部针对本项目实际情况而制定的质量管理方面的制度、措施等，该体系文件的主要内容应包含：项目质量管理组织机构、质检网络、项目日常质量管理的制度和措施、质检工作流程、常见质量通病治理方法等。必要时应报经监理工程师和业主审批同意后实施。 2、项目各岗位质量管理职责 公司应制定各岗位统一的质量管理职责，以避免各项目采用的岗位职责内容不统一的现象。 3、质量管理目标责任书的签订 目标责任书的内容应根据各岗位的质量管理职责来制定，并明确责任范围，落实到人。具体分三级签订：公司与项目部；项目部与科室和作业班组；科室与科员，责任落实到人。目标责任书签订后，项目部应根据项目实际情况建立适当的考核机制。集团样本供参考。 4、项目质量策划 新开工项目进场后应编制项目质量策划，其主要内容应包含：项目质量计划，项目QC小组活动计划、项目创优评优计划、项目重点难点工程质量控制措施等。项目质量计划应按照集团发布的范本格式进行编制。 5、项目质量管理从业人员台帐 主要指项目部从事质量管理的技术、质检人员一览表，包括项目经理、总工、技术员、施工员、质检员、试验员等；上述人员中有职称或质检员证书的应注明证书号，并尽可能将证书收集完整将复印件附后，如果是投标文件中要求的合同人员应附全毕业证、职称证、质检员证等证书，便于外部合同检查。此台账项目部可以结合投标文件合同人员一览表进行整理，标书中未进行替换的人员应保留在质量人员一览表中。 台账形式：人员一览表、职业资格证书复印件。 台帐三：质量管理文件 指项目部在日常质量管理中往来的质量有关文件，主要是业主、监理下发，项目部上报有关文件，通常以上往来文件一般由办公室统一收发、存档，但由于大多数文件均为质量、技术相关文件，因此建议质量管理相关科室可保存文件原件（竣工文件编制需要），复印件存办公室，并建立收发文登记薄，文件分类存档。收发登记簿应有相关经办人员签字确认。 台帐四：质量活动记录 1、设计交底记录、项目部图纸审核记录、质监局（站）交底记录。 2、实施性施工组织设计、专项施工方案编制计划和审批记录。（技术管理内容） 3、技术交底记录。项目各分项、分部工程实施前，项目部总工程师（或技术负责人）均应对相关人员进行技术交底，技术交底应分两级进行：第一级由项目总工程师（或技术负责人）主持，接受交底人为项目部工程科、质检科、试验室、机料科、相关班组等主要人员；第二级交底由工程科和班组长负责，接受交底人为相关的技术员、质检员、施工员、试验员、班组所有操作人员。 台账形式：交底会议纪要（附交底资料），签到表（明确岗位和职务）、交底照片等。 4、分项工程首件总结 根据《公路工程质量检验评定标准》对单位、分部、分项工程的划分内容，每一