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过程的识别清单和相互关系图过程的识别清单和相互关系图
过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程(COP)、14个支持过程(SP)和5个管理过程(MP):
A、顾客导向过程(COP)的名称:
C1 = 报价投标(成本分析、核算报价)
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发(产品实现-APQP、过程验证/确认(PPAP)
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程(SP)的名称:
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程(MP)的名称:
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程相互关系图
顾客导向过程与支持过程及管理过程相互关系顾客导向过程(COP)123456C1C2C3C4C5C6
支
持
过
程
︵
SP
︶
1S1××××××2S2××××××3S3××××××4S4××××5S5×××6S6××××7S7××××8S8×××9S9×××10S10××××11S11×××12S12××××××13S13××14S14××××管
理
过
程
︵
MP
︶15M1××××××16M2××××××17M3××××××18M4××××××19M5××××备 注过程与ISO/TS 16949 2002版标准的章节之间的对照表
ISO/TS 16949 2002版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S144 质量管理体系?4.1 基本要求?4.1.1 基本要求 – 补充?4.2 文件相关要求?4.2.1 概述?4.2.2 质量手册?4.2.3 文件控制??4.2.3.1 工程规范??4.2.4 记录的控制??4.2.4.1 记录的保存??5 管理职责?5.1 总经理的承诺?5.1.1 过程效率?
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