过程的识别清单和相互关系图.doc

过程的识别清单 共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）： A、顾客导向过程（COP）的名称： C1 = 报价投标（成本分析、核算报价） C2 = 合同评审 C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP） C4 = 生产控制 C5 = 产品交付 C6 = 服务顾客 B、支持过程（SP）的名称： S1 = 文件管理 S2 = 记录控制 S3 = 人力资源管理 S4 = 设施管理 S5 = 模治具管理 S6 = 采购管理 S7 = 生产计划管理 S8 = 产品标识和可追溯性管理 S9 = 顾客财产管理 S10 = 产品防护管理 S11 = 监视和测量装置管理 S12 = 顾客满意度管理 S13 = 产品监视和测量管理 S14 = 不合格品管理 C、管理过程（MP）的名称： M1 = 管理体系策划 M2 = 经营计划数据分析 M3 = 管理评审 M4 = 内部审核 M5 = 监视和改进 过程相互关系图 顾客导向过程与支持过程及管理过程相互关系顾客导向过程（COP）123456C1C2C3C4C5C6 支 持 过 程 ︵ SP ︶ 1S1××××××2S2××××××3S3××××××4S4××××5S5×××6S6××××7S7××××8S8×××9S9×××10S10××××11S11×××12S12××××××13S13××14S14××××管 理 过 程 ︵ MP ︶15M1××××××16M2××××××17M3××××××18M4××××××19M5××××备 注过程与ISO/TS 16949 2002版标准的章节之间的对照表 ISO/TS 16949 2002版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S144 质量管理体系?4.1 基本要求?4.1.1 基本要求 – 补充?4.2 文件相关要求?4.2.1 概述?4.2.2 质量手册?4.2.3 文件控制??4.2.3.1 工程规范??4.2.4 记录的控制??4.2.4.1 记录的保存??5 管理职责?5.1 总经理的承诺?5.1.1 过程效率?