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隐患治理管理程序隐患治理管理程序
隐患治理管理程序
1 目的
为确保公司隐患排查治理横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角,及时
发现、治理隐患,持续提高公司本质安全水平,特制定本程序。
2 范围
本程序规定了隐患的分级、判定依据、调查识别、评估、申报、治理整改、
效果验证、监控和应急措施、管理台帐等方面的管理内容和要求,适用于万华化
学烟台工业园。
3 定义
事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、
规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导
致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺
陷。
“两重点一重大”是指重点监管危险化工工艺的化工装置、涉及重点监管危险
化学品的生产储存装置和危险化学品重大危险源。
4 职责
4.1 HSE 管理部门是公司隐患治理的监督管理部门,负责监督检查事故隐患风
险消减措施的落实,监督各单位的隐患治理工作并负责组织本文件的修订和
更新。
4.2 各专业管理部门负责组织本辖区内生产技术、安全、动设备、仪表、电气
等专业范围内隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、
监控应急措施的管理。
4.3 生产装置是隐患治理工作的主体,同时负责本区域内生产工艺类和静设备
类隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、制定和落实
应急措施的管理,负责本区域范围内各级隐患治理措施、预防控制措施的执
行。
1
5 管理内容与要求
5.1 隐患的判定依据
5.1.1 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全
生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
5.1.2 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,但在公司危害识别过程中
识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。
5.2 隐患的分级管理
公司对于隐???实施分级管理,事故隐患可按照发生的可能性及造成的后果严
重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患。参照公司《风险评估指南》对隐患进
行风险评估。
一般事故隐患是指能够及时整改的隐患,其可能产生的风险为万华风险矩阵
中的 I、II、III 级风险。一般事故隐患按照可能导致的后果分为无伤害、轻伤、
重伤和死亡四级。
重大事故隐患是指无法立即整改且可能造成大量人员伤亡、重大财产损失的
隐患。其可能产生的风险为万华风险矩阵中的 IV 级风险。
5.3 隐患的排查方式
5.3.1 隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相
结合,科学整合下述方式进行:
a) HSE 稽核;
b) 日常隐患排查;
c) 综合性隐患排查;
d) 专业性隐患排查;
e) 季节性隐患排查;
f) 夜间隐患排查;
g) 重大活动及节假日前隐患排查;
2
h) 事故类比隐患排查。
5.3.2 HSE 稽核是一种走动式的现场安全管理的方法,适用于企业生产经营活
动过程中各个环节,通过现场观察和交流,发现和挖掘人的不安全行为、物
的不安全状态和管理上的缺失,并通过现场纠正、沟通、承诺等方式实施整
改。具体参见《HSE 稽核程序》。
5.3.3 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基
层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。
日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查
和巡查。
5.3.4 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管
理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的
全面检查。
5.3.5 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设
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