08年吉林大区销售预算报告.pptVIP

吉林大区08年销售预算报告;目录;一、2008年经（分）销商分布;1、2008年长春办事处区域介绍;2、2008年吉林办事处区域介绍;3、2008年延吉营业所区域介绍;07年经、分销商市场分布示意图;08年经、分销商市场开发示意图;吉林大区经(分)销商开发数量一览表;二、2008年吉林大区销售预算;１、2008年预算销售季节占比;办事处;3、08年各办销售预算走势图;4、2008年销售品项占比;5、2008年销售品项较07年成长率;6、2008年销售各包装较07年成长率; 吉林大区08年销售预算3700万（不含税），其中：长春办1990万，吉林办1100万，延吉办600万。 07年销售预算3195万，07年1-10月实际达成2121万，达成全年计划66.38%，比去年同期增长45.68%；预计07年1-12实际达成2349万，达成全年计划75.53%，较06年同期增长47.18%。 08年预算较07年实际预计达成增长57.5%；较07年销售预算增长15.81%。 季度占比情况为：第一季占比24.99%，第二季28.03%，第三季28.59%，第四季18.39%； 品项销量及占比情况为：水的销量为1500万元，占比40.54%；果园销量为1553万元，占比41.97%；尖叫销量为333万元，占比9.01%；奶昔销量为150万元，占比4.05%；茶销量为164万元，占比4.43%。; 1.充分利用汽运的优势,中心城市如长春及吉林市内要至少有5家经销商以上.重要的二线城市如松源市内要有2家经销商,其余地级市和县级市要有经销商,工厂周围200公里的县要开发经销商.要消灭空白点. 2. 增加批发商的数量来弥补我们业务人员的不足. 3.以人均销售额为导向,业代只服务最有价值的客户,其余客户交给批发商. 4.以经营者的眼光看待销售,要重点推动高利润高附加植的产品的销售. 5.充分挖掘桶装水的潜力,除了保证所有低级市有桶装水经销商以外,把长春作为桶装水的重点去开发,要有专人负责,要定期评估.要有一定的费用支持! ;三、2008年吉林大区人力资源费用预算;内容：;1、08年吉林大区——人力架构;说明;;08年人力架构（长春办事处）;08年吉林大区——人力架构（吉林办事处）;08年吉林大区——人力架构（延吉工作站）;2、08年人力资源费用预算;;预算数据说明;四、2008年吉林大区市场费用预算报告;吉林大区08年主推品项主要为山泉、果园、尖叫 其中： 1、山泉08年销量为：1500万元，占08年总销量40.5%. 2、果园08年销量为：1510.48万元，占08年总销量40.8%. 3、尖叫08年销量为：333万元，占08年总销量9%.;大区市场费用预算;08年各办事处费率分解;农夫山泉08年大区品牌规划;农夫山泉品牌规划;推广活动方案-1;推广活动方案-2;推广活动方案-3;推广活动方案-4;推广活动方案-5;农夫果园08年活动推广;活动目标;活动目标;活动目标;尖叫08年活动推广;推广活动方案;08年活动推广方案安排;市场推广投入产出比;五、2008年吉林大区KA预算;内容：;1、销售预算---任务分解 单位:万元;区域;1、销售预算---占比;2、人力架构;吉林大区08年主推品项主要为山泉、果园、尖叫 其中： 1、山泉08年销量为：269.15万元，占08年总销量51.76%. 2、果园08年销量为：162.76万元，占08年总销量31.3%. 3、尖叫08年销量为：49.14万元，占08年总销量9.45%. 以上三大品牌,总销售预算为481.05万元.占KA总销售预算的92.5%.;费用预算---费率(长春办);吉林办07年KA市场投入;农 夫 山 泉;农夫山泉;农夫山泉—1:市场推广;量贩装水的卖场推广活动 执行时间：08年５月-1０月 执行区域：长春市，吉林市 执行方式： 在中心城市的国际卖场和部分主要的地方性卖场，做量贩装的堆箱成列，要求在所有的量贩装内都要有水战的宣传单页和试纸，并在外包装上全部贴上整箱销售的爆炸贴。 执行费用：预计的活动店头１８家，预计的活动费用(包含陈列，自制终端品):１１万元。 整体销量预估：１０.１５万件，金额１９３万元，费销比：５.７%。;农夫山泉—３:消费者促销及推广;农夫山泉—4:冰冻化(规划中);农 夫 果 园;2008年KA市场推广１.;5.1期间果园的推广活动 执行时间：08年5月 执行区域：中心城市 执行方式： （1）以5.1期间大家出游为销售机会，针对30%1.5L果园进行推广； （2）30%1.5L果园执行特价； （3）要求活动卖场都有堆箱，并配备导购人员执行免费品尝，以增加销售机会。 执行费用：预计活动