项目试验室质量运行细则.doc

项目试验室质量管理程序细则 依据“综合质量管理手册”和“程序文件”，为确保“严格、细心、规范、准确、公正”质量方针的贯彻，实现质量目标，履行路桥集团赋予的质量监管责任，更好的规范服务特制定本细则。 一、项目试验室负责人：贯彻执行法律法规及相关文件，对检验质量总负责，对检验数据、结论和报告的公正性、可靠性负责；保持质量体系有效运行，直接与经理联系并汇报质量体系运行情况及改进措施；负责监督工作，管理技术人员及业务；负责质量体系和检验工作中不合格的评审和处置管理；负责质量体系和检验质量方面的外部联络工作；与公司签定并确保“经营目标责任书”的完成，编制试验成本计划，严格控制支出；实施奖罚措施，确保检验工作的准确性、可靠性和公正性；全面协调项目试验室的日常工作；编制及上报试验大纲、质量安全预案及项目试验室环境因素及危险??清单；确认上报试验费用确认单、工程质量回访记录及公司其它管理文件；督促人人及时记录工地试验室施工日志；熟悉“甘肃省公路工程工地试验室管理暂行办法”申报工地试验室临时资质并与公司签定授权书。与项目部及时签认试验检测结果确认单并保存存根联交公司档案室。 要求记录：1. 试验费用确认单（每月10日之前报技术科）； 2. 工程质量回访记录（每季度末报技术科）； 3. 试验大纲（质量计划）（每年4月之前报技术科）； 4. 质量安全预案（每年4月之前报技术科）； 5. 项目试验室环境因素及危险源清单（每年4月之前报技术科）； 6. 施工技术总结（每半年末报技术科）； 7. 授权书（签定后报技术科一份）； 8. 工地试验室施工日志； 9. 公司各项管理制度及职责上墙. 二、项目试验室技术负责人：负责技术管理，仪器设备及资料员及业务；正确使用检验方法，对各试验检测人员及业务统筹管理；组织选择非标准方法，组织编制作业指导和质量计划；审查批准试验检验报告，对检验结果的科学性、准确性和可靠性负责；负责技术和试验检验项目及QC小组工作；负责试验检验人员的技术培训和考核，与试验检测人员签定试验、检验技术交底。 要求记录：1. 现行有效标准、规范清单（每年4月之前报技术科）； 2. 废止标准、规范清单（每年4月之前报技术科）； 3．收文记录清单及办理； 4. 委托试验项目台帐； 5. 学习培训计划（每年4月之前报技术科）； 6. 学习培训记录（每半年末报技术科）； 7. 试验、检验、安全操作技术交底； 8. 试验技术标准购置申请表； 9. 各项试验检测流程图上墙. 三、资料员：负责文件资料及记录档案管理，对其符合性、完整性负责；管理资料专业书籍的业务。及时收集检测数据完成试验报告。 建立试验检测数据库（试验报告电子版） 要求记录：1. 试验分项台帐； 2. 材料试验委托单； 3. 各项目相应的“试验报告”； 4. 材料（产品）使用通知单； 5. 不合格材料（产品）使用通知单； 6. 材料（产品）让步接收单； 7. 材料（产品）退场通知单； 8. 试验费用月报表（每月10日之前报技术科）. 四、试验检测员：熟悉检验试验方法、依据规范标准、仪器操作规程、配合施工工作面完成试验检测工作。严格按规范、标准、规程及作业指导书所规定的方法实施检测；按仪器设备和标准物质的保养及操作规程操作，保持完好和校准状态，对检测数据的准确性、可靠性负责；负责数据计算、换算及数据初步分析，按规定的表格和格式形成记录，确保记录的原始性真实性和完成性；负责样品管理；保护客户的机密和所有权。 要求记录：1. 监视、测量装置使用保养记录表； 2.材料取样记录单； 3.配合比调整通知单； 4.各项目相应的“试验原始记录”； 5.废弃样品处理记录表； 6.检验、试验结果反馈单； 7.检验状态标示. 五、仪器设备管理员：负责仪器的设备验证、使用、维护、保管、回收及其档案管理。对其符合性、完成性及安全性负责。负责仪器设备的标识；负责仪器设备和标准物质的量值溯源及检定管理：负责仪器的搬运完好性。 要求记录：1. 测量、监视装置的标示； 2.测量、监视装置台帐（每年4月之前报技术科）； 3.测量、监视装置鉴定申请表（每年4月之前报技术科）； 4. 测量、监视装置购置申请表； 5. 测量、监视装置调泼移交单； 6. 监视、测量装置采购验收记录； 7. 监视、测量装置检定/校准计划及完成表； 8. 监视、测量装置维修记录表； 9.监视、测量装置停用申请表； 10.监视、测量装置启用申请表； 11.监视、测量装置报废申请表； 12.监视、测量装置报废销毁清单； 13.仪器操作规程上墙. 六、监督员：监督质量方针目标的执行和质量体系运行的符合性； 监督仪器的操作规程；监督检验方法和程序及结果的评定；对检验工作全过程