项目部记录文件分工细则.doc

成都分院项目管理“三标”贯标记录文件（项目部） 序号管理程序 程序文件贯标文件名称记录编号责任单位标准 类型备注1文件 控制程序CCCD-CX-4-1工程常用有效版本清册CCCD-JL-CX-1总院Q归档、执行2工程常用标准图集有效版本清册CCCD-JL-CX-2总院Q归档、执行3准用软件目录清单CCCD-JL-CX-3总院Q归档、执行记录控制程序CCCD-CX-4-2总院Q归档、执行5环境因素识别、评价、更新控制程序CCCD-CX-5-1环境因素清单CCCD-JL-CX-5行政、设计、监理、项目部E建立、归档6重要环境因素清单CCCD-JL-CX-6行政、设计、监理、项目部E建立、归档9项目环境因素识别和评价表CCCD-JL-CX-9设计、监理、项目部E建立、归档10重要环境因素及其控制措施策划表CCCD-JL-CX-10行政、设计、监理、项目部E建立、归档11危险源辨识、风险评价和控制策划程序CCCD-CX-5-2项目危险源清单CCCD-JL-CX-11监理、项目部OHS建立、归档12 项目危险源辨识、风险评价表CCCD-JL-CX-12监理、项目部OHS建立、归档13 项目高风险危险源及其控制措施表CCCD-JL-CX-13监理、项目部OHS建立、归档14法律法规和其他要求的识别和获取程序CCCD-CX-5-3与产品有关的法律法规清单CCCD-JL-CX-14总院Q归档、执行19工程总承包环境管理法律法规、标准清单CCCD-JL-CX-19工程部、项目部E建立、归档20工程总承包职业健康安全法律法规、标准清单CCCD-JL-CX-20工程部、项目部OHS建立、归档23目标、指标和方案管理程序CCCD-CX-5-4院总体管理目标CCCD-JL-CX-23总院Q归档、执行24院年度管理目标CCCD-JL-CX-24总院Q归档、执行25分院 / 项目部目标和指标CCCD-JL-CX-25计划经营、监理、项目部Q建立、归档26分院 / 项目部环境管理方案CCCD-JL-CX-26行政、监理、项目部E建立、归档27目标、指标和方案管理程序CCCD-CX-5-4分院 / 项目部职业健康安全管理方案CCCD-JL-CX-27行政、监理、项目部OHS建立、归档28岗位职责和权限规定程序CCCD-CX-5-5工程总承包岗位职责和权限规定项目部辅助岗位项目部Q建立、归档31管理评审程序CCCD-CX-5-6管理评审报告CCCD-JL-CX-31总院Q归档32质量情况报告工程部、财务部、项目部Q建立、归档55采购过程 控制程序CCCD-CX-7-3采购文件CCCD-JL-CX-51计划经营部、项目部Q建立、归档56采购产品验证记录CCCD-JL-CX-52计划经营部、项目部Q建立、归档序号管理程序 程序文件贯标文件名称记录编号责任单位标准 类型备注73应急准备和响应控制程序CCCD-CX-7-8应急计划CCCD-JL-CX-62工程部、项目部Q建立、归档102顾客财产控制程序CCCD-CX-7-10顾客财产登记表CCCD-JL-CX-66计划经营、设计、监理、项目部Q建立、归档103产品交付和防护控制程序CCCD-CX-7-11样品登记及包装记录表CCCD-JL-CX-67监理部、项目部Q建立、归档104室内土样物理力学试验送样委托单CCCD-JL-CX-68监理部、项目部Q建立、归档105室内岩石物理力学试验送样委托单CCCD-JL-CX-69监理部、项目部Q建立、归档106勘察、设计文件交付记录CCCD-JL-CX-70设计部、计划经营部、项目部Q建立、归档107监视和测量设备控制程序CCCD-CX-7-12设备、仪器检定计划表CCCD-JL-CX-71工程部、项目部Q建立、归档108设备、仪器检定单CCCD-JL-CX-72工程部、项目部Q建立、归档109顾客满意 监控程序CCCD-CX-8-1顾客满意度调查表（总承包）CCCD-JL-CX-73-3计划经营部、项目部Q建立、归档115内部审核程序