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MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
1.风险
（1）F1记账凭证编制错误（K）
2.控制措施
1）F:记账凭证编制错误
（1）F1.1K财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当； 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算； 3、检查借贷方金额； 4、检查附件是否齐全； 4、检查签字是否齐全 （适用于凭证编制（先编制凭证后收付款）和凭证编制（先收付款后编制凭证）流程）
（2）F1.1M财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当； 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算； 3、检查借贷方金额； 4、检查附件是否齐全； 5、检查签字是否齐全 （适用于凭证编制（先编制凭证后收付款）和凭证编制（先收付款后编制凭证）流程）
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02 财务报销及财务网上报销系统运维01判断生成凭证的方式会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位02在FMIS系统中手工编制记账凭证会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位原始凭证；报销单03在财务网上保险报销系统自动生成FMIS记账凭证会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位报销单；原始凭证04打印记账凭证会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位报销单；原始凭证05FMIS财务复核财务资产处 相关科室 科长报销单；原始凭证
4.流程接口
MP02.01.08.05 财务报销收付款
MP02.09.02 财务报销及财务网上报销系统运维
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