安全标准化内审考核表安.doc

PAGE  PAGE 19 凡口矿安全标准化系统内部审核表 序号考核 项目考核内容检查情况记录1安全生产方针与目标 ⒈保存国家和各级政府有关安全生产的方针政策的执行情况记录。 ⒉组织贯彻落实本企业安全生产方针目标和管理制度，并保存1号文及会议记录。 ⒊将本企业安全生产方针与目标传达到本部门每一个员工。 ⒋所有员工能回答本企业安全生产方针、目标及安全标准化系统相关内容。 ⒌保存年度各工区（队）、段安全指标考核表。2安全生产 HYPERLINK /Lunwen/ShowClass.asp?ClassID=519 法律法规与其他要求⒈对获取的与本单位有关的法律法规、行业规范及时传达至本单位员工，保存传达记录。 ⒉整理保存获取的与本企业有关的安全生产法律法规文本及各项规章制度，并列出适用法律法规与??他要求清单。 ⒊组织贯彻、传达有关安全生产法律法规，结合实际制定或修订相关的规章制度，并保存记录。 ⒋每年3月份制定本企业年度安全生产法律法规、规章制度意识提升计划。落实员工安全生产法律法规意识调查，对提升计划进行跟踪。保存法律法规意识调查报告。3 安全生产组织保障安全生产责任制管理 ⒈每年对安全生产责任制更新一次并保存更新记录。 ⒉每年组织一次各级安全生产责任制的考试并保存考试成绩。 ⒊保存安全生产责任制考评记录。 ⒋各级第一行政责任人应参与下列安全生产活动： ⑴制定安全生产方针与目标； ⑵车间、工区（队）每月召开的安全生产工作例会； ⑶在日常会议讨论安全生产问题； ⑷与员工一起讨论安全生产问题； ⑸至少每3个月进行1次安全生产巡视； ⑹参与安全生产检查； ⑺至少每年评审1次标准化系统； ⑻参与风险评价； ⑼参与标准化系统评价； ⑽参与安全生产培训； ⑾认可安全生产表现； ⑿参与安全生产事故、事件调查。安全机构设置与人员任命管理 ⒈每年更新并保存车间、工区（队）、段安全管理组织机构和网络管理图。 ⒉每年对安全管理网络人员进行一次培训和考核，保存记录。 ⒊人力资源部负责安网成员任职的任命，保存任命记录。 ⒋对新任命的安网成员必须进行以下内容的培训，并保存记录。 ⑴《金属非金属矿山安全标准化规范》培训； ⑵安全生产管理培训； ⑶标准化系统评价培训； ⑷危险源辨识和风险评价培训； ⑸安全生产岗位职责培训； ⑹事故、事件调查技能培训。员工参与 ⒈对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。 ⒉协助工会组织做好员工安全、健康信息和建议的收集及反馈工作。 ⒊全员参与安全标准化系统运行工作，发挥员工在风险评价、变化管理的评审、安全意识的提升等方面的作用。文件和资料控制管理 ⒈每年组织一次安全标准化系统文件的评审，及时修订和废除，保存评审报告。 ⒉下发系统文件到相关员工，保存系统文件下发清单。 ⒊有效保留以下记录： (1)管理评审报告； (2)停产检修会议记录； (3)风险评价信息； (4)标准化系统评价报告； (5)事故调查报告； (6)检查记录； (7)职业卫生检查与健康监护记录； (8)安全生产会议记录； (9)安全活动记录； (10)法定检测记录； (11)任务观察记录； (12)许可文件； (13)纠正与预防行动记录； (14)承包商和供应商信息； (15)维护和校验记录； (16)技术资料、图纸； (17)危险作业审批记录； (18)安全生产事故、事件记录和统计资料； (19)历年粉尘合格率统计； (20)作业环境监测资料； (21)尾矿库坝管理监测等相关安全资料； (22)员工安全教育培训档案； (23)反映安全生产有保存价值的各种文字、图表、声像、照片、实物资料等； (24)安全生产检查记录及隐患整改情况； (25)事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录； (26)劳动防护用品发放标准及更改记录。 ⒋必须制定以下管理制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵安全教育培训制度； ⑶重大危险源监控制度； ⑷重大隐患整改制度； ⑸危险物品和物料管理制度； ⑹职业危害预防制度； ⑺特种作业管理与审批制度； ⑻特殊工种管理制度； ⑼事故和事件管理制度； ⑽设备和设施安全管理制度； ⑾安全生产档案管理制度； ⑿安全生产奖惩制度。 外部联系与内部沟通制度 ⒈及时收集和处理安全合理化建议，并保存记录。 ⒉保存传达上级领导和上级部门以及地方政府有关安全工作要求、指示和文件记录。 ⒊及时获取、传达矿内外安全信息和事故案例，并结合实际采取相应防范措施，保存记录。 ⒋每月总结通报企业安全生产情况。 ⒌内部沟通方式在各级生产安排、班前会、周四安全活动日、安全预测会等活动中实施，保存记录。系统管理评审 ⒈每年组织对安全标准化系统进行评审，根据评审结果及时纠正