新安全标准化准备资料新安标准化准备资料.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司 2011.6.24 1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）、年度安全工作计划 2、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的、文件化的） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况） 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门安全生产责任制 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（二级） 19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议。 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金或安全责任保险考核记录 3.风险管理 1、风险评价记录（全员参与、评价范围全面） 2、风险评价准则和相关取值标准的内容 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件 6、风险评价有关会议记??或纪要 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、2011年培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况 12、企业无力解决重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项） 13、安全评价报告或重大危险源评估报告 14、符合内容要求的重大危险源档案 15、安全监控报警设施台帐 16、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度 17、重大危险源设备设施定期检查记录 18、设备设施的检验报告或检验合格证 19、重大危险源应急救援预案及演练记录 20、应急救援器材台帐 21、重大危险源备案材料 22、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改几乎、措施。（B级要素否决项，二级企业A级要素否决项） 23、如有变更，则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告 24、非常规活动钱的风险评价记录或报告 25、年度评审记录或检查报告 26、合格供应商名录、档案 27、供应商选用、续用评价记录 28、与采购有关的风险信息 4.管理制度 将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程 企业安全生产规章制度发放记录和签发文件（企业负责人组织审定并签发） 岗位操作规程发放记录和签发文件 管理制度或操作规程评审、修订记录 新修订文件的发放记录 5.培训教育 安全培训教育制度、需求记录、培训计划、培训记录（包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷）、培训效果评价记录 安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容 从业人员安全培训教育档案 培训教育变更记录 载明企业从业人员岗位标准的文件 从业人员招聘资料、员工台帐、档案 主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案 其它管理人员培训教育档案 从业人员培训记录（再培训时间不得少于20h）、考核记录 从业人员上岗证 新上岗从业人员三级培训教育档案（72h） 特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划 从事危险化学品运输单位几十元、船员、押运人员从业资格证及管理台帐 转岗、脱岗人员培训记录及考核记录 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录及入厂证 基层单位承包商安全培训教育记录 班组月度安全活动计划（包括基本功训练项目、内容和要求） 班组月度安全活动记录（每月≥2次，≥1h每次，班组管理人员签字） 管理部门月度安全活动计划 管理部门安全活动记录（每月≥1次，≥2h每次，管理人员签字） 6.生产设施及工艺