机械厂质量管理体系现场检查表讲解.doc

部门：加工部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性7.5.3标识车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记 验证 保管 防护7.5.5产品防护车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程检查内容检查记录8.2.3产品检验样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3不合格品不合格品的处置 不合格品的评审 8.4数据分析数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理7.6计量器具计量器具/工装/检具的管理 周期检定情况 对损坏/丢失/报废/封存的处置6.3生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 加工中心的维护保养 维修记录  管理体系 要求/过程检查内容检查记录6.4工作环境5S检查内容 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制文件资料的管理 质量记录的管理 作业计划月份生产作业计划 作业计划的考核    部门：铸造部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 包装箱采购清单 月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图 铸造工艺流程图 小批试制的策划 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 冲天炉上料记录/配方7.5.3标识车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财产顾客财产的登记 验证 保管 防护7.5.5产品防护车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程检查内容检查记录8.2.3产品检验炉前三角试片的检测 试棒/试块的检测 材质检测 原辅材料的检测 物资试用情况 样品的首件检验 批次检测 产品检验过程 外协产品的检验 产品发货前的抽检 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性8.3不合格品不合格品的处置 不合格品的评审 8.4数据分析数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理6.3生产设备每日的交接班记录 月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 维修记录 管理体系 要求/过程检查内容检查记录4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制文件资料的管理 质量记录的管理 6.4工作环境5S检查内容作业计划月份生产作业计划 作业计划的考核  部门：贸易部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程检查内容检查记录 7.2.2与产品有关的要求的评审 顾客档案 合同登记 合同评审 7.2.3与顾客沟通产品信息 合同的修改 顾客反馈 顾客投诉 7.5.4顾客财 产 顾客财产的登记 8.2.1顾客满意  顾客满意度调查  部门：财务部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程检查内容检查记录 7.4采购合格供方一览表 合格供方评审记录 供方档案 采购合同/协议 原辅材料的验收及试用 7.5.4顾客财 产 顾客财产的登记 保管 防护 7.5.5  产品防护  部门：人事部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程检查内容检查记录 6.2  人力资源管理 人员储备情况 培训 培训计划 外出培训计划 培训档案 职工档案