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中国石油西南油气田分公司 作业许可审核 课程提纲 一、审核的目的及规定 二、审核员资质及职责 三、审核要素、方法及评分标准 四、审核共性发现 培训目标 1、了解审核目的及规定 2、掌握审核要素、方法及评分标准 一、审核的目的及规定 由作业许可审核员对作业许可管理规定执行情况进行审核，以确保与作业许可管理 规定有关人员履行各自职责，正确执行作业许可规定和其他有关工作标准。 质量安全环保部门制定年度作业许可周审、月审、季审计划，计划中明确审核人员、 审核内容、覆盖率。 日审 -- 基层单位对当日发生的作业活动，应指派独立审核员按照《作业许可日审核 表》进行审核。现场审核不少于一项作业。审核记录及结果统计表当日报送本单位领导及 业务管理部门。 周审 -- 基层单位生产、HSE部门按照《作业许可周审核表》组织周审。各部门审核 的内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员的工作及票证归档管理工作。 月审 -- 基层单位行政主要领导、分管生产和HSE工作的领导按照《作业许可月审核 表》组织月审。审核内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员、部门周审 工作及票证归档管理工作。 季审 -- 二级单位生产管理、质量安全环保部门组织季审。各部门审核内容应至少包 含一项作业活动全过程，并审查独立审核员、基层单位部门、基层单位科级领导审核工作 及票证归档管理工作。 一、审核的目的及规定 分公司各级主要领导、分管生产、安全环保工作的领导，以及各生产、安 全环保部门的领导应关注作业许可制度执行情况，并在个人安全行动计划中明 确参与审核的频次。 各级HSE监督部门应将作业许可制度审核作为重要内容纳入日常监督检 查工作。 三级单位HSE管理部门每周、二级单位HSE管理部门每月对审核结果进 行分析，提出改进建议。 二、作业许可审核员资质及职责 ? 第十七条 作业许可审核员 作业许可独立审核员一般为HSE部门人员或HSE监督人 员，其主要职责是对作业许可执行情况进行独立的符合性审 核。 基层单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应 取得审核员资格，每月应至少参与一次作业许可制度执行情 况的审核。 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-票证/JSA签发质量 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-系统/电气隔离 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-气体检测与监测 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-作业方现场安全技术交底 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-开工条件确认 三、审核要素、方法及评分标准 1、审核要素-作业质量监督 三、审核要素、方法及评分标准 2、审核方法-独立审核 三、审核要素、方法及评分标准 2、审核方法-外部审核/领导审核 三、审核要素、方法及评分标准 3、评分标准- 独立审核评分标准 指标 权重 票证/JSA签发质量 40% 系统/电气隔离 20% 气体检测、监测 5% 现场安全技术交底 10% 开工条件确认 20% 作业质量监督 5% 三、审核要素、方法及评分标准 3、评分标准- 外部审核评分标准 权 指标 重 票证/JSA签发质量 30% 系统/电气隔离 10% 气体检测、监测 5% 现场安全技术交底 10% 开工条件确认 10% 作业质量监督 5% 作业许可审核 25% 归档管理 5%