2011-086窝窝供应商审核制度V1.0(2011-12-9颁布)2011-086窝窝供应商审核制度V1.0(2011-12-9颁布).pdf

供应商审核管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了进一步规范公司的采购管理，建立合格供应商档 案，加强对供应商审核管理力度，制定本办法。 第 2 条 凡是签约金额超过 1 万元的供应商，都需经过采购部 初审，初审通过后，由采购部整理常用备选供应商名单（除公司正常 业务经营、房产租赁、物业管理、公司收购、招标及日常采购外）， 上报公司高管会审批通过后，才能纳入合格供应商档案，由采购部会 同经办部门对其进行定期评审（供应商审核流程见附件 1）。 第二章 供应商初审 第 3 条 经办部门按拟采购的产品或服务类别划分，向采购部 各推荐 2-3 家供应商，并提供相关初审资料，由采购部进行初审（供 应商初审表格见附件 2）。 第 4 条 初审资料包括以下内容： 1、正当经营资格：公司营业执照、税务登记证、供应商代理资 格证书、生产许可或安全认证（国家有规定的产品）、其它证明其专 业资格、技术能力及质量水平的材料等。 1 上述文件需真实有效，且加盖公章，对于必须提供的资质文件， 如有任何一项审核不通过则初审不予通过。 2、既往业绩评价：供方与本公司合作效果评价、供方近两年业 绩说明、与经营业务相关的诉讼仲裁及行政处罚情况。 第 5 条 初审关注事项 经办部门推荐的供应商出现以下关注事项之一者，应向采购部 提供充分资料说明推荐理由，若理由不充分，初审不予通过。 1、供方经营资格 （1）拟签约金额≥注册资本 50%； （2）员工人数≤5 人； （3）公司成立时间不到 1 年； （4）注册地址与实际经营地址不符； （5）公司主要竞争对手的主要客户； （6）与政府机关有关联的个人所推荐的供应商； 2、供方业绩评价 （1）与公司合作效果不好； （2）存在市场信用不良记录、与其经营业务相关的诉讼仲裁或 行政处罚记录。 第三章 高管会审批 第 6 条 初审通过的常用备选供应商名单需上报公司高管会讨 2 论，采购部及相关经办部门派员参加会议，采购部提供备选供应商名 单并介绍初审情况，经办部门对所推荐供应商的专业入选条件进行说 明，由公司总经理及相关分管高管集体讨论，经高管会审批通过的常 用供应商才能纳入公司合格供应商档案。 第四章 合格供应商的监督与管理 第 7 条 《合格供应商名录》一经批准，由采购部及时将信息 传递到系统运维部进行 OA 系统的信息导入工作。 第 8 条 采购部对《合格供应商名录》实施动态管理，根据对 供应商的定期评审结果，淘汰不合格供应商并及时更新。 第 9 条 采购部每季度组织相关经办部门及法务部对合格供应 商的资质条件、提供产品或服务质量、产品或服务供应情况、价格情 况、诉讼仲裁和行政处罚情况、与公司配合情况方面进行评审打分（供 用商通用评审指标见附件 3）。 涉及供应商专业性较强，不适用通用评审指标者，将另采用供 应商专用评审批指标进行评审打分。 若分值≥ 80 分，则成为 A 级供应商，在供方能力范围内，作为 优先考虑对象