2009年公共卫生专项资金绩效报告(3.2)讲义.doc

PAGE  PAGE 10 公共卫生专项资金 绩 效 报 告 评价类型 实施过程中评价× 完成结果项目评价√ 专项资金名称 余姚市公共卫生服务项目专项资金 实施单位（公章） 余姚市卫生局 　 主管部门（公章） 余姚市卫生局 　 二○一○年一月十五日 填 报 说 明 一、本报告由项目单位组织（或主管部门）填写，所有内容必须客观真实。 二、报告内容和填写说明 1、“预算科目类别”：填写本项目所属预算科目名称。 2、填报内容须做到数字准确无误，所列文件必须真实存在，对不适合本项目的内容，须以“ / ”填满，不得留空。 3、绩效自评：由项目单位实事求是地自我评价，并对有关情况进行客观、全面的原因分析。 4、“绩效执行情况介绍”编写提纲附最后。 5、绩效报告要求统一用A4纸打??装订。 6、绩效报告报市卫生局一式三份。 专项资金名称余姚市公共卫生服务项目专项资金联系电话62672603实施部门余姚市卫生局联系人徐胜军 卢素芬预算科目2100301社区公共卫生服务经费 2100899其他农村卫生支出项目起止日期开始日期2009.01.01完成日期2009.12.31专项资金设立情况 设立目标：到2010年，农村公共卫生状况得到进一步改善，全省主要健康指标达到目前中等发达国家的水平。 设立依据： 《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》，中发〔2002〕13号；《关于加强农村公共卫生工作的实施意见》，浙政发〔2005〕50号文件； 《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市农村公共卫生工作考核实施办法的通知》，余政办发〔2007〕106号文件等文件项目实施情况 项目阶段目标：目 标： 公共卫生服务项目达标率达90%以上 实际完成： 公共卫生服务项目达标率达96% 本年度资金投入情况 预算安排： 实际投入： 宁波财政781.62万元 宁波财政781.62万元 市级财政1845万元 市级财政1845万元 镇级财政726.55万元 上年结余26.19万元 专 项 资 金 执 行 情 况 介 绍专项资金立项情况 基本情况：余姚市公共卫生的经费投入主要源自农村公共卫生专项资金。农村公共卫生服务专项资金按照服务人口（含外来流动人口）每人每年20元标准设立农村公共卫生服务专项资金，其中余姚市市级财政给予每人每年15元的补助，宁波市财政给予每人每年5元的补助，另对山区乡镇给予每人每年3元的倾斜补助，各乡镇（街道）财政根据各地实际给予配套补助。 专项资金执行情况 一、经费投入 2009年农村公共卫生服务专项资金全年安排资金3379.35万元，其中余姚市市级财政给予每人每年15元的补助，计1845万元；宁波市财政给予每人每年5元的补助，另对山区乡镇倾斜补助3元，计781.62万元，乡镇（街道）财政配套补助726.54万元；上年结余26.19万元。 二、经费使用管理 在经费使用上，农村公共卫生服务资金按照政府“花钱买服务，办事不养人”的原则，主要用于贴补直接面向农民公共卫生服务的项目支出。农村公共卫生服务专项资金主要用于直接面向社区人口（包括流动人口）的基本公共卫生服务、重点人群卫生服务、基本卫生安全保障服务等三大类十二个项目工作的补助。十二个项目包括：健康教育、健康管理、基本医疗惠民服务、合作医疗便民服务、儿童保健、妇女保健、老人和困难群体保健、重点疾病社区管理、公共卫生信息收集与报告、环境卫生管理、卫生监督协查、协助落实疾病防控措施。 公共卫生专项资金拨款采用绩效预算拨款制度，即在明确公共卫生部门工作目标的基础上，细化年度工作目标，实行绩效拨款办法。市卫生局按每服务人口5元标准予以统筹，用于公共卫生教育培训、健康宣教和社区卫生服务设施建设等。绩效拨款额按十二类公共卫生服务项目的数量和平均成本测算，公共卫生服务项目的平均成本由市卫生局根据上年实际确定，服务项目的数量由各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）每半年上报，市卫生局进行日常考核检查并审核后确定绩效拨款额，会同财政部门上报后的次月下达市级公共卫生服务项目经费。年度补助资金的清算根据各乡镇（街道）卫生院（社