自营商品仓储管理流程.doc

自营商品仓储管理（收、发、存、盘）流程 目的 规范自营商品收、发、存、盘管理程序，保证其进出仓的数量准确，质量符合要求。 二、范围 所有自营商品的仓储管理工作 三、入库作业： 仓储部自管库以仓储部文员下达的《收货通知单》为收货依据；预备库区库位准备收货； 到达库区货物必须是证件齐全、检验合格的货物，送货凭证内容应完整、清晰；自管库区库管员需认真查验货物外观质量，箱体批号应清晰可见，破损污染严重者拒收； 库管员联系装卸队栈台卸货，同时清点核对《收货通知单》数量与实物数量；出现差异时应在单据上注明，并及时反馈仓储部文员，由文员与市场运营部进行协调，库管员根据协调结果处置； 库管员监控装卸队装卸货物，按要求堆码； 库管员督导装卸工将货物搬运入库，码放到指定库区库位，并将实际货位填写在《收货通知单》上。 入库作业结束后，库管员将《收货通知单》账务联交接给仓储部文员进行账务处理。库房联留底归档。 四、出库作业： 自管库库管员根据仓储部文员下达的《拣配单》联系装卸队拣配出货，出货原则遵循先进先出； 库管员监控装卸工入库拣货，核对所拣配的货物品种、数量、批号是否与《拣配单》内容一致； 库房拣配作业完毕后，将拣配好的货品放置在配货区待发； 对于需托运发往客户的货品，由仓储部货运员联系驻场三方物流公司承运； 货运员在收到《送货单》后，立即联系三方物流公司；在提货车辆到达后协调三方物流与仓储部库管员进行货物、单据交接并签字确认； 运输车辆需使用厢式车辆，车厢内保持整洁干净无异味，外观良好整洁。仓库在发货前必须对提货车辆进行车况检查，如发现车辆不符要求，则立即通知货运员处理。 承运车辆需按照市场运营部指定的送货日期和时间到货。 仓储部货运员负责进行运输追踪，与送货司机和客户进行联系，如发现有延误或货物受损遗失以及客户原因拒收，则立即先电话通知市场运营部并按照其指令进行处理。仓储部文员根据其协调结果及权责主管审批意见进行账务处理。 送货车辆携带送货单与客户核对货物品种、数量、批号、状态等后进行收货，并在送货单上签注收货日期、签名，并加盖收货章，客户留存送货单客户联。 交接时以货物外箱封箱完好为原则，如有发生客户拒收，送货司机必须立即与仓储部货运员联系，由货运员与市场运营部协调。送货司机必须按照货运员给予的指令进行处理。 送货司机携带客户签收后的送货单返回，作为回单交仓储部货运员核对后转文员留存归档，并按照客户名称每月进行装订归档，以便日后查询。 对于需调拨发往市场运营部商铺的货物，由仓储部库管员联系装卸队搬运； 仓管员在收到《调拨单》后，与装卸队进行货物、单据交接确认，并通知装卸队运送货物到市场运营部商铺； 装卸队携带《调拨单》到达市场运营部商铺后，与商铺人员核对货物品种、数量、批号、状态等，无误后进行货品交接，由商铺人员在《调拨单》上签注收货日期、签名，并加盖收货章。 交接货物时以外箱封箱完好为原则，如有发生商铺拒收，装卸队必须立即与仓储部联系，由仓储部与商铺进行协调。装卸队必须按照仓储部给予的指令进行处理。 装卸队携带商铺签收后的《调拨单》返回，作为回单交仓储部核对后转仓储部文员留存，每月进行装订归档，以便日后查询。 装卸队需按照市场运营部指定的送货日期和时间送货。 五、 存放和保管： 货物要按定置管理要求，按品种、规格、批次分类安放，并便于先进先出、取放方便和清点维护。 仓库管理要做到“二齐”（摆放齐、库容齐），“三清”（品种清、规格清、数量清）。 班前、班后要进行例行安全检查。检查门窗、电源、库房设施物资等是否处于安全状态。 对库房货物要定期进行检查，发现变质、超期、即将超期、盈亏等现象，应及时报告主管，查明原因后，按规定办理报废和盈亏手续。 货物出、入库单据必须在作业完成后半小时内交接给仓储部文员进行系统录入。 每日盘点，坚持“有动必对”，对当日有动态变化的货物必须当日进行结存清点。由仓储部文员向仓储部自管库提供库存货物每日异动报表、每日结存报表进行数量核对。 每月进行月盘，由财务部负责监盘，确保帐、物一致。 货物收、发货单据应齐全，并每月装订成册、妥善保管、及时入档。 六、盘点作业： 1、仓储部自管库每月在月结左右进行盘点，由仓储部协调财务部确认盘点日期，发布盘点通知给内部相关岗位及市场运营部、财务部。由仓储部自管库区库管员、仓储主管、财务会计组成盘点小组实施盘点。 月盘日时，文员提前一日完成所有系统单???操作后，从系统中打印货物盘点表，一式两联。 库房停止收发货，静态盘点，按照货位进行逐一盘点，核对品种、数量、批号、状态、库位等。 盘点结束后，参与盘点的人员必须在盘点表上签字确认。一联交财务会计，一联交仓储部。如有盘点差异，库管员、仓储主管与文员立即查找差异原因。 仓储主管和文员根据实盘库存数量及账面库存数量编制差异调整表报批