文件和记录控制程序(ISO9001：2015).docx

*** 机 械（广州）有 限 公 司文件编号**-QP-TX-01文件版本2016-A-0制定部门文控中心受文部门所有部门制定审核批准 ******文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发 ****** PAGE7 / NUMPAGES7 文件修改记录及目录 文件修改记录 序号日期申请单号修改内容修改人备注1234 目录 1.0 目的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.0 范围 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 3.0 职责 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 4.0 程序 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 4.1 体系文件/记录分类 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 4.2 体系文件/记录格式及编号 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 4.3 体系文件/记录编写及审批 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 4.4 体系文件/记录标识、识别 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 4.5 体系文件/记录发放、回收 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 4.6 体系文件记录更改 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 4.7 体系文件/记录复印 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 4.8 外来文件控制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 4.9 外发文件控制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 4.10 体系文件/记录管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.11 体系文件/记录报废、销毁 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.12 顾客文件的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 5.0 相关文件 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 6.0 相关记录 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.0 目的 1.1 防止作废文件/记录的非预期使用。 1.2 确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时获得所需有效版本的文件。 1.3 防止文件/记录和资料丢失、损坏，确保其按规定的要求进行保存管理。 2.0 范围 适用于本公司质量管理体系有关的文件/记录的控制，包括外来文件。 3.0 职责 3.1 总经理负责批准《质量管理手册》及质量管理目标、指标。 3.2 副总或文件指定的人负责质量管理手册的审核及三文件的批准。 3.3 文控/体系专员负责管理体系相关文件/记录原版汇编、保存、管理，并全面管控体系文件/记录，包括文件/记录的目录清单、申请更改、回收、发放、销毁等的相关记录。 3.4 各部门/车间负责该部门相关文件/记录的编制/填写、使用、收集、保管、整理及归档。 3.4.1 产品质量/技术文件/记录和资料等由品管部负责管理。 3.4.2 设备技术资料/特殊工种证书/资料等由人事专员负责管理。 3.4.3 其他相关的文件/记录(如图纸/客户合同等)由相关应用部门负责管理。 4.0 程序 4.1 管理体系文件/记录的分类 4.1.1 从文件/记录的来源可分：公司内部编写的管理体系文件/记录和外来文件。 4.1.2 从文件的级别来分： 一级文件：质量管理手册（文件编号：QR-QM-TX- 16/A ） 二级文