2015年大兴区社会保险基金决算编制说明.docVIP

PAGE  PAGE 4 2015年大兴区社会保险基金决算编制说明 一、城乡居民养老保险基金 （一）收入 本年收入合计为61364.23万元，同比增长7.93%。 1、保险费收入（含政府对个人缴费的补贴收入） 2015年共收缴城乡居民养老保险费13638.54万元。其中个人缴费11958.32 万元，集体补助514.9万元，政府对个人缴费的补贴1165.32万元（含参保缴费补贴454.07万元，残疾人缴费残保金补贴569.85万元，低保、五保缴费补贴141.4万元）。 本年保险费收入同比2014年减少2.45%，基本持平。其中本年集体补助收入同比减少49.95%，减幅较大。原因为去年有部分给予集体补助的镇村调整补助方式或取消集体补助改为全部由个人缴费，导致本年集体补助收入同比减少。 2、基础养老金收入 2015年共收到政府对基础养老金补贴45139.06万元（包括丧葬金补贴1050万元），同比2014年增长25.45%。原因：一是基础养老金月领取标准同比增长约10%；二是领取人次数同比增长3.5%；三是本年新增丧葬金补贴，去年无。 3、利息收入、转移收入、其他收入 2015年利息收入1787.63万元，转移收入794.97万元，其他收入4.03万 元。本年利息收入同比减少71.14%，原因：一是今年定期存款到期利息较去年少，去年收到定期利息4338.33万元，今年收到定期利息只有1102.63万元，同比减少74.58%；二是今年年内多次调低利率。 其他收入同比去年减少89.26%。其他收入中核算的是办理清算继承等业务时收回的对个人缴费的补贴余额。同比减少原因为政策调整，今年大部分对个人缴费的补贴余额在清算、继承业务中不再收回而是发放给参保人或继承人。 （二）支出 本年支出合计为44490.91万元，同比增长15.47%。 1、基础养老金支出 全年共支付基础养老金40504.74万元（其中支付无保障老年人福利养老金19292.27万元，支付城乡居民基础养老金21212.47万元），同比增长14.55%。原因为基础养老金月领取标准同比增长约10%，领取人次同比增长约3.5%。 2、个人账户养老金支出 全年共支付个人账户养老金3348.59万元（其中按月支付个人养老金2825.25万元，清算金433.68万元，继承金89.66万元），同比增长6.38%。原因为2015年全年按月领取养老金人次同比增长约13%。 3、丧葬抚恤补助支出 全年共支付丧葬抚恤补助金580.5万元。2014年无此项支出。 4、转移支出 全年共发生转移支出57.08万元。 （三）基金结余 本年收支结余为16873.32万元，年末滚存结余为150986.48万元。 二、新型农村合作医疗基金 （一）新型农村合作医疗基金收支表 1、缴费收入。其中： 2015年参合；2015年新生儿参合款65600元；医疗救助资助收入：1855680元。 2、利息收入：4639141.51元。其中：财政专户利息收入4623344.31元；各镇结算中心利息收入11960.92元；共保联办保费利息收入3836.28元。 3、政府资助收入：284332400元。其中：2014年新生儿政府配套资金370800元； 2015年参合政府配套资金283961600元。 政府按规定标准和参合人数资助收入：284332400元。2015年参合273040人，参合标准为政府资助1040元/人/年，政府资助收入283961600元。2014年新生儿参合412人，参合标准为政府资助900元/人/年，政府资助370800元。 4、上年结余。 5、基本医疗保险待遇支出：293600890.88元。其中包括大病保险支出5973831.10元。 6、本年收支结余63元。 7、年末滚存结余63元。 （二）居民医疗保险补充资料表 1、参加新型农村合作医疗人员年末数：273450人。其中2015年参合273040人；2015年新生儿参合410人。 2、享受新型农村合作医疗待遇人次数89865人为实际补偿人数。 （三）预决算差异分析 2015年新农合基金本年收入预算金额为360442100元，实际收入332723541.51元，预算执行比为92.31%。形成差异的主要原因是部分符合参合条件的农业人口集体转居，参合人数减少。预算参合人数为281000人，实际参合人数为273450人。 2015年本年支出预算金额为360560723.90元，实际支出293600890.88元，预算执行比为81.43%。主要原因:一是医药费用增速减缓，我区加大医疗机构监督检查力度，签订定点医疗