文化馆2015年决算情况说明.docVIP

文化馆2015年决算情况说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能： 文化馆是政府向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能，其主要职责如下： 1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。 指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作。 加强文化品牌培育，提升区域文化品位。 辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培养人才，不断提高全区文化艺术人才的思想、业 务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。 5、建立健全群众文化艺术档案。 6、开展非物质文化遗产保护和传承工作 2．机构情况，包括当年变动情况及原因： 文化馆为独立核算的单位，本年机构情况无变动。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因： 文化馆本年在职人员8人，离休人员1人，退休人员10人。 （二）当年取得的主要事业成效 对外进行免费开放，受到广大文娱爱好者的一致好评。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本年财政补助收入年初预算是70.2万元，上年度年初预算是73.68万元，本年预算比上年度预算较少。 （二）收入支出预算执行情况 本年度实际支出 1．收入支出与预算对比分析 本年度收入预算为70.2万元，实际收入为79.05万元。 2．收入支出结构分析 本年度财政收入为79.05万元，人员经费占总收入的99%，正常功用经费占总收入的1%，总支出为79.01万元，人员经费支出占总收入的99%，正常功用经费支出占总收入的1% 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：无 （2）会议费支出情况：无 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无 政府性基金无收支情况 （三）年末结转和结余情况 本年度财政补助收入为79.05元，支出79.01万元，本年度结余为381.35元。 三、资产负债情况分析 本年度固定资产没有变动，负债由上年度的4.23万元变为3.43万元，负债减少18.87%。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 我单位在接到决算通知后，积极对本年度财务进行记账，完善各种电子报表，准确填写2015年部门决算软件，经领导审核后，上报到上级部门进行审核。