检验控制程序(乱).doc

联升柯式印刷制品（深圳）有限公司 检验控制程序编号QP09版本A1审核批准页次1/71.目的 为了使投入生产的原材料符合品质要求；为了在生产过程中防止不良品的产生并得以控制；为使送与顾客的产品符合其要求甚至使顾客满意特制定本程序。 2.范围 本程序文件适用并包括进料检验、制程检验和最终检验。 3.权责 由品管部制定该程序，相关部门予以配合执行之，参照流程图作业。 4.进料检验 4.1适用范围 进料检验适用于外发加工后回厂的物品（如外发过UV、过PP光胶、裱卡等物品）及未列入免栓的其它与产品质量有关的原材料。无需检验之原材料及辅料详见免检物料一览表。 4.2作业内容 4.2.1收货人员核对加工单、送货单,看清品名数量是否相符. 品名数量核对无误后将送货单复印一份给品管部作为检验的依据(.若生产特急使用，来不及进行进料检验的，可由初始加工部门的制程品管同时进行进料检验和加工巡检,但仍需填写进料抽样报告表)。 4.2.2经检验判定后的物品悬挂“进料检验指示卡”。 5.制程检验 5.1适用范围 适用于本公司每一生产工序之首件检验、自主检验和巡回检验。 5.2制程检验权责 5.2.1生产部执行首件核对检验和自主检验。 5.2.2制程品管执行巡回检验。 5.3作业内容 5.3.1开单人员根据发印单要印的品名通知样品室找出与之对应的样品，开单人员自行核对无误后再将发印单分发给相应部门。 5.3.2版房主管对要流到印刷的版面进行认真核对检查，对照发印单内容要求是否与所制版面一致,参照制版检验规范，将检查确认结果记录在所附给的发印单上,未经检查确认签名的版面不得流往印刷,版房主管不当班时可由相应的拼版师傅代理其主管检查核对。 5.3.3后序各加工部门按本部门的作业标准进行作业，机组长认真核对所提供的样稿和附件，参照相关检验规范进行首件检查。做货过程中对员工的作业要不断地巡回监督并自主检查，将品质存在的问题记录在稿袋联升柯式印刷制品（深圳）有限公司 检验控制程序编号QP09版本A1页次2/7里的发印单上（即黄色发印单）。 5.3.4各制程品管依照相关制程检验规范和抽样计划数量进行巡回检查，并把检验的结果记录在制程品质巡查报告表上。 5.3.5检验之严重不合格品则依“不合格品控制程序”与“纠正与预防措施控制程序”执行。 5.3.6生产后，机组长应填写半成品指示卡予以标示。没有半成品指示卡标示的半成品不得流往后工序加工。有特别品质异常的，该部门品管应在指示卡上予以注明，以提示后工序注意。根据异常的严重情况可参照“纠正预防措施控制程序”执行。 6.最终检验 6.1适用范围 本厂所有的加工工序都已经完成等待打包出货的成品。包括彩盒 、彩卡、说明书等成品。 6.2权责 6.2.1FQC负责检验并对检验合格状况作放行处理决定。 6.2.2品管部主管负责对不合格品作最终审查判定。 6.3作业内容 6.3.1 FQC按最终检验规范的要求并结合最终抽样计划表进行抽样检验，确保所出货的品质符合顾客要求。将检验的情况填入“最终抽样检验报告表”中。 6.3.2检验合格的成品，在“成品标签”上盖上品质OK章后方可打包出货。若在抽检中发现有严重不良现象应汇报给主管，征求其处理办法。 7.附件 7.1检验程序流程图 7.2免检物料一览表 7.3最终抽样计划表 7.4进料检验指示卡 7.5 FQC合格品印章 8.相关记录 8.1进料抽样报告表 8.2进料退货单 8.3制程品质巡查报告表 8.4最终抽样检验报告表 联升柯式印刷制品（深圳）有限公司 检验控制程序之附件一编号QP09版本A1页次3/7检 验 程 序 流 程 图权责流程参照标准相关记录收货人员 品管 品管 收货人员 生产/品管 生产 品管 生产/品管 品管 点收 检验 判定 OK NG 退货 特许放行 返工 检验 OK 入 库 生 产 首件确认 NG 判 定 调机 OK 生产 OK 再判定 巡检 剔除 悬挂标签 NG OK 分开加工 下一工序 成品检验 NG 判定 OK 特许放行 返工 NG 出货 报废