税务总局申报软件基本操作方法和常见问题讲解.ppt

税务总局电子申报软件基本操作方法与常见问题讲解;主要内容;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;贵州省国税网下载申报软件：;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;初次用该识别号在此电脑申报软件上登录，需先导入纳税人信息 登录后能看到如图页面，若电脑没联网，打算上门申报，则点“导入纳税人信息”（此纳税人信息需先到办税服务厅用U盘进行拷贝）;找到从办税服务厅考取的“纳税人信息”所存放的文件，选中纳税识别号+V10结尾的文件，双击。;;导入基本信息后，还需补充完整。点击“确定”;根据必威体育精装版政策，双定户、一般纳税人增值税纳税期限为???月纳税 筹建期企业在筹建期内税种登记中增值税纳税期限为按次纳税 其余小规模企业增值税纳税期限为按季纳税 （即4月、7月、10月、次年1月申报） 按季申报的企业勾中“增值税”、“企业所得税”、“财务报表”;增值税 纳税人类型点开下拉键，根据企业类型选择“工业、加工业及其他一般纳税人”、“商业类一般纳税人”、“小规模纳税人”;;;申报操作步骤： （2）填写申报表 基本信息设置成功后从“报表录入”模块进去 从此步骤开始 无论网上申报还是上门申报都是一样做法;点击“创建报表” 所属期选择相应的月份 小规模纳税人增值税按季申报的需先在“登记信息”-“税种设置”-“报表类型”改为“2005版申报季报” 勾选“年报”的情况只有企业所得税年报（个人独资企业无企业所得税） ;;一般纳税人的离线报表需选择相应的：;小规模纳税人：（有应税服务业务的纳税人从附表做起）;此表只有在信息设置“申报税种类别”选有“应税服务”才需填写;审核成功后，点击“关闭”，回到报表页面。;回到报表页面后，可看到刚刚填写的报表变成“已经审核”。用此方法将每一张报表 填写——保存——审核。;图中申报表应税服务本期数为附表保存后自动生成到主表中的数据，由于月销售额19417.48≤30000，所以为免税销售额，需将第一栏销售额删除。;月不含税销售额≤3万（季≤9万），填入免税栏。（未达起征点销售额是针对个体户填写）;;将每一张增值税报表保存审核注意：若传统的应税货物及劳务小规模纳税人企业，此时只有主表和附表（四）两张报表;据实填写财务报表;;;需申报的报表全部保存审核后按“退出”回到主页面;;;务必选择普通格式 选中 U盘存储地方;点击“是”;此时申报成功，需进入“报表录入”模块，打印每张报表。;;回”报表录入“打印报表 建议网上申报的在做完申报之后打印出报表，以防电脑故障，数据丢失！;申报后回报表，可看报表状态从”已经审核”全部变为“已经申报”。;逐一打开报表点击“打印预览”;申报成功后，点击打印预览，可在报表上方看到一串英文加数字。若没出现此标志，则肯定是没有先申报再打印。若有数字，则点击“设置”;小规模纳税人设置成“横向”报表。“打印方式”选择“自适应纸张大小”;打印机名称选择相应的打印机型号。按以上步骤将每一张报表打印。;一、税务总局申报软件基本操作步骤说明;网上申报操作步骤：（1）启用网上申报（需确保电脑联网）;输入密码“1234”—保存—登录测试;系统默认的网上申报地址、服务器地址、端口等不要修改！;启用网上申报后，页面如图所示。与没有开启网上申报相比，多了“网上申报”、“报送结果”等模块。;网上申报不需像上门申报一样导入并完善基本信息，只需联网下载纳税人基本信息。无需更改设置，直接点击保存。;注意事项： 　　　纳税人基本信息维护时，进行“税种设置”，选中企业所得税时，千万不要去修改里面默认信息。 造成后果：在税务机关进行申报成功后，但在“未申报信息里” 仍提示纳税人未申报。;联网下载基本信息后同上门申报步骤 报表录入—创建报表—逐一做报表保存后审核 网上申报开启后，创建的报表为在线报表（否则为离线报表） 注意：必须是创建时“在线报表”才可以网上申报。即在线报表可以网上申报也可以上门申报，而离线报表只能上门申报。;每个需申报的报表审核后，回到此页面。 注意：要网上申报必须点“网上申报”模块而非“文件申报”模块。;点击开始后会提示“申报成功，稍后查询结果“ 注意：显示申报成功，并不代表一定成功，需从“报送结果”模块或者拨打管理员、大厅电话进行申报情况查询。;报送结果—查询结果进行查询 网上申报只有一次，若申报失败，需要像上门申报一样，将报表取消审核再进行文件申报，生成申报压缩包文件（常见问题中将讲解）。;二、申报常见问题;二、申报常见问题;三、申报征收缴款方式;结束！谢谢大家。 不对之处，请大家批评指正。