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二、费用报销种类;二（1）费用报销种类-对外单位付款;二（1）费用报销种类-对外单位付款; 二（2）费用报销种类-内部员工借款;;
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;二(4)费用报销种类-差旅费;;;增值税专用发票;增值税普通发票;行政性收据;机打餐饮费发票;三、费用报销的注意事项 ;3.3如填写《付款申请书》的，须将相关的申请附件（采购申请单、采购订单 、合同协议等）做原始单据。如果是分期分批支付款项的,要在备注栏写清楚总金额及分几次付,每次付款金额.
3.4报销凭证一律要求用蓝色、黑色的钢笔或签字笔、水性笔填写，不接受用圆珠笔、铅笔填写的单据。填写必须合乎要求，字迹清楚，大小写金额一致，金额禁止更改。
3.5所有审批应由低一级逐一向上一阶报批。审批人员不在公司的，可通过OA、电话、短信通知财务人员履行审批手续。待高管人员回公司后及时进行补签。
3.6公司员工须确保所有报销的费用是真实和合理并符合公司的规定和程序。违反规定虚报费用的职员将根据公司政策被纪律处分（包括即时解雇或法律行动）
;三、费用报销的注意事项
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