6基础设施控制程序.doc

QMS程序文件编号Q/G（HQYQ）P63001-2005共 5 页第 1 页第 A 版第 1 次 修 改名 称： 基础设施控制程序 会签单位会 签 人会签单位会 签 人总 经 办生 产 部技术规划部总装分厂质量部涂装分厂财 务 部焊装分厂采购部冲压分厂资源管理部贯 标 办编 制审 核批 准 QMS程序文件编号Q/G（HQYQ）P63001-2005共 5 页第 2 页名称基础设施控制程序第 A 版第 1 次 修 改1 目的 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证，为确保所提供的产品能满足要求，组织应配置所需的基础设施，并加以维护和保养，使其具有持续满足要求的能力，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司成批生产的产品实现过程相关的工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）以及支持性服务（如运输和通讯）等。 3 引用文件及术语定义 3.1引用文件 Q/G(HQYQ)P76001-2005 《计量管理手册》 Q/G(HQYQ)P63002-2005 《设备运行控制程序》 3.2 术语定义 a)建筑物、工作场所和相关的设施：指公司汽车产品形成过程中的生产场所和厂区厂房等建筑物及其相关设施（如水、电、压缩空气供应等设施）。 b)过程设备：指公司汽车产品形成过程中所使用的各种设备（硬件、软件）、各类过程运行、控制和测试设备等（如机床、设备、生产线、流水线、工艺装备、各种检验测试设备等）。 c)支持性服务设施：指为支持产品形成需要的设施，（如交通、运输或通讯服务等）。 4 职责 4.1技术规划部：负责生产线、水、电、气等产能需求规划；负责过程设备、设施技术改造项目的审核、论证、申报的归口管理工作及现场安装施工和竣工验收中的技术支持与配合；负责对各分厂/部门所报新增设备、设施的审核、申报；以及对报废资产的鉴定。 4.2生产部：负责对公司设备日常管理进行监督；并编制设备维修保养计划，组织技术规划部等相关部门编制有关设备的安全技术操作规程；负责对属固定资产的过程设备进行建档，以及现用设备报废更新的审核、鉴定。负责安排技改项目中自制件制作的组织实施。 4.3质量部：负责对各分厂/部门所报新增或更新检验、检测用设备审核；负责对检测设备运行的日常监督，周期校准、检定；详见Q/G(HQYQ)P76001-2005《计量管理手册》。 4.4公司各部门/分厂：负责向技术部提出技术改造项目和所需过程设备、设施，并负责相关项目的实施；负责对本部门生产、试验、检测设备的维护、保养及生产设备的维修并建立台帐，对各类设备及工作场所进行管理，确保完好和安全生产。负责对现用设备报废更新QMS程序文件编号Q/G（HQYQ）P63001-2005共 5 页第 3 页名称基础设施控制程序第 A 版第 1 次 修 改的申报。新增设备、设施的申请。 4.6总经办综合档案室：负责公司建筑物、工作场所、生产线资料、设备等基础设施资料的归档管理。 5 输入 产品的需求以及各有关过程活动的需求。 6 活动 6.1技改工程及设备 6.1.1各部门/分厂将需要改造的项目和所需设备填写《立项报告》《技改项目审批表》等相关资料，具体填写要求按集团公司《基建、技改项目管理办法》（试行）相关条款进行，更新的设备立项时须附有经批准的《设备报废单》。检验、检测用设备报质量部审核；其他类的设备报技术部审核。 6.1.2技术部负责按集团公司《基建、技改项目管理办法》（试行）中立项所需资料要求准备, 50万元以上的基建、技改项目各部门、分厂须在立项时填报投入/产出的可行性分析报告（包括资产预算表、计划进度网络图、平面布置图等）；20万元以上的项目应组织专家会审和会签并编写《方案会审纪要》，将各部门/分厂申报的材料或本部门拟定资料进行汇总报技术副总。 6.1.3技术副总组织相关部门/人员对其进行技术和经济方面的论证，经论证确认为可行时，签署审批意见，报总经理审批，上报集团公司规划部。 6.1.4万元以下设备的控制 a)由各部门/分厂根据需求提出申请。申请应注明原因和所需设备名称、用途、规格、技术参数、数量及预算等报设备管理部门审核，其中计量器具审核由质量部负责，工艺装备审核由技术规划部负责。 b)设备需求申报的审批由总经理或授权委托人审批。 6.1.5经审批同意立项的项目由技术规划部通知相关部门实施，一般情况下： a.工艺装备和自制件部分由生产部安排相关部门或申请部门实施； b.建筑物和工作场所由工程部负责实施； c.设备及原材料采购由采购部采购中心负责实施； d.生产线的安装调试由技术副总