一日游整体操作流程.docx

北京魔方国际旅行社有限公司 一日游OP操作流程 一、操作流程图 客服中心 市场中心 一日游部 计调—OP 财务中心 导游部 车票部 具体操作说明――全部操作环节整体围绕运营中心计调部OP为中心进行 一、客服中心 1.首先由客服中心接听400电话，问清报名客人准确信息。 2.客人名字、身份证号、联系电话、收款地址、付款方式、参团日期及线路、特殊人群、饮食习惯等相关内容后汇成订单，体现在一日游系统当中。 3.客服汇成订单后，应马上通过RTX告之计调订单信息，计调确认收到订单信息，进入一日游系统正常操作。 二、渠道专员 1.计调整理好订单后，安排市场中心人员去收款。 2.计调的准备资料：（交给市场中心） 3.订单、行程单、一日游合同（2份）、收款工具（钱盒支付、验钞笔）、收款凭证（发票、收据） 4.现场收款，时间、地点 ，到约定的酒店前台收取款项，签订一日游合同（留一份交回计调），使用钱盒子支付刷卡或收取现金，给付款凭证（发票、收据）给客人行程单。 5.当日回公司上缴团款（现金），给财务，其它单据交回计调。 6.上缴相关物件：收款工具（支付盒子、验钞笔）、一日游合同、收据等交回计调手中。如客人特殊要求，要告之计调。 三、计调操作 1.计调确认收到款后，首先与导游部和车票部相关人员联系，安排上团的车辆及导游。 2.在系统中更改收款的状态，为“已收款”，等待财务审核。 3.联系导游提前来拿团队计划单。 4.计调需要准备：景点签单、餐厅签单、用车单（外租车）、派团单、游客意见反馈单。 四、同行收客 1.如同业、同行、朋友、直客报名一日游的客人，由计调操作客人的相关信息。 2.由同行介绍的客人，每人按10%计算，返同行旅行社。 3.计调负责跟客人联系，拿到准确资料（名字、身份证号、联系电话、收款地址、付款方式、参团日期及线路、特殊人群、饮食习惯）。 4.安排车辆，安排导游当天接团时收款，签合同（留一份交回计调）。 五、导游接团流程 1.接到派团通知后，当天提早到计调部领取派团单，无特殊情况不允许捎带团队计划。 2.熟悉接待计划，领取接团计划书并了??团队的基本情况。 3.仔细阅读派团单，检查核对是否有打印错误 ，是否与实际情况不符。 4.司机与客人的信息是否准确。 5.客人是否有特殊要求。 6.接团计划无疑义后，领取景点签单、餐厅签单、用车单（外租车）、派团单、游客意见反馈单。 7.餐厅签单：标注清楚餐厅名称，人数大写小写要一致，数字顶头填写，字迹工整，餐费签单注明餐标，成人及儿童分别填写，特殊餐标按照实际结算额填写，向餐厅索要发票。 8.向导游部领取导游旗，交押金。 9.导游在接待团队情况及所有单据完毕后，与客人联系当天接团的时间和地点后，再与司机联系。 10.与计调部再次核实特别注意事项。 11.导游回来报账时，应带齐所有票据，上交计调部保账，具体内容详见《导游报账流程》。 六、一日游导游报账流程 账单交回派团计调 账单交回派团计调 导游填写报账单、带齐所有单据 派团计调和财务对接账单 （纸制核算单、票据、支出单） 派团计调审核理账 报账结束后录入一日游系统 派团计调审核签字（写收支凭证） 主管审核-提交财务 计调主管签字（支出单签字） 导游报账制度及流程（简单说明）： 1、导游填写报账单、带齐所有单据： 导游须下团第二天，无特殊情况，带齐所有票据，填好一日游报账单，回公司报账。（票据包含：景点门票、景点签单、餐厅发票、旅客反馈单） 2、派团计调审核理账： 计调审核以上所有单据，必须齐全票方可报账，如导游票据不全，找齐票据后再申请报账。 3、派团计调审核签字（写收支凭证）： 计调审核后，填写成本核算单打印出来。由导游收款的团，由派团计调来写收据，收据导游签字（导游留第二联），写支出明细（车、票、餐、导服）导游核对金额后在支出单上签字，交主管审核。 4、计调主管签字（支出单签字）： 主管根据单据的张数金额进行审核，在支出单上签字，交回派团计调。 5、所有账单交回派团计调： 派团计调把所有票据，支出单、纸制核算单，粘贴到报销粘贴单上，写好票据张数，交于财务。 6、派团计调和财务对接账单（纸制核算单、票据、支出单）： 由派团计调把所有报销单据交于财务，财务进行审核 7、报账结束录入一日游系统： 派团计调跟财务报账结束后，在一日游系统里点出预算，录入报账明细，提交主管审核。 8. 主管审核-提交财务： 主管在一日游系统中进行审核，提交财务，此单结束。 部门：一日游部 时间：2014年1月1日 北京魔方国际旅行社有限公司