备件仓工作的流程1.pptVIP

备件部工作流程暂行条例;一、外采 ;二、入库 1、采购入库： A、供应商/采购员将货品送到仓库待验收 B、仓管员按供应商/采购员随货的送货单验收入库，并签名确认 验收要点：编码、名称是否完整，是否与送货单一致 数量是否相符 C、将点验正确的货品按仓位存放 D、仓库统计整理送货单，录入系统打印入库单，或开具手工入库单 确认后的送货单上数量是否与采购申请相符，单价是否一致 E、入库单一联仓库存根，一联交采购作付款凭证，一联交财务挂账 流程图： ;2、外调入库： A、采购员应事先与对方备件部确认是否有货，并确定提货时间 B、备件部依次向售后服务经理、财务部、副总报批调拨备件品名、数量、金额 C、将审批的调拨申请单交财务部，由财务部将申请单传真到对方财务部，确认可以调拨的备件品名、数量、金额 D、财务通知采购员按时前往提货 E、仓管员根据申请单点验入库 F、将点验正确的货品按仓位存放 G、仓库统计打印正确的入库单，一联仓库存根，一联交采购备查，一联交财务挂账 3.物品编码管理?一、物品编号的必要性?二、物品编号的作用?三、物品编号的原则?四、物品编号方法?;3、退货入库 3、1、车间/销售部退货 A、车间/销售部按正常程序领用出库后，将不合用的货品退回仓库 B、仓库点验入库 验收要点： 1、确定该货品的包装是否完整，货品标识是否正确， 2、如属于该货品的其中某个部件已用，而将剩余的退回来，则应向采 购员申请重新确定编码、品名和单价，等同新货品入库 C、按正确的仓位归放 D、打印退货入库单，一联仓库存根，一联交财务挂帐 3、2、车间节约入库 A、车间节约的物料，由车间先对物料进行整理归类 B、由车间主管提交物料，同时通知财务到场复核，和仓管员共同点验入库，并确认数量 C、仓管员确认货品包装完整，标识清晰后，按正确的仓位归放 D、仓库统计打印入库单，一联仓库存根，一联附上仓库财务车间三方确认的清单，交财务挂账;三、出库 1、备件出库 车间班组凭售后前台打印的《维修委托书》到备件部领料 注：工作车维修保养的《维修委托书》须先由综管部签批 2、物（辅）料、劳保用品等出库 A、车间班组凭车间主管签制的《物（辅）料、劳保用品申领单》到备件部领取 B、销售部凭销售经理签制、财务审核签名的《物（辅）料、劳保用品申领单》到备件部领取 注：物料---如油漆，天那水 辅料---如玻璃胶、螺钉、转头、砂纸 劳保用品---口罩、手套、洗衣粉等 3、精品出库 A、车间班组凭售后前台打印的维修委托书到备件部领料（含售后前台精品销售业务） B、销售部新车销售加装精品、库存商品车保养领用精品，须填制《精品装配通知单》，经销售部经理及财务审核后交售后前台打印维修委托书到备件部领料 4、出库业务单据要求 A、仓管员按以上手续完备的申请单备货 B、仓库统计打印备件出库单 注：外采精品出库开单时，应注意提供给售后前台销售价，交财务核算联填上成本价（按先进先出法） C、领料人确认出库的货品和数量，并在备件出库单上签名 D、单据传递：出库单一联仓库存根，一联交财务核算（售后会计结转成本，收银员核算利润），一联随货同行（车间待维修车辆完工后连同其他资料交售前台打印结算单） ;3、外调出库 3、1、4S店备件的调拨（销售） A、先由二级网点财务部，发调拨单给中山永达财务部，财务部审核数量、金额后通知备件部备货（如调出备件数量金额较大，须报相关领导审批） B、备件部依次向售后服务经理、财务部、副总报批调拨备件品名、数量、金额 C、同时备件部要告知求购的4S店，我司只能提供普通发票 D