生产小企业申报端的操作.ppt

生产企业出口货物“免、抵、退” 税申报系统操作及常见问题;系统安装与维护注意事项：;系统安装与维护注意事项：;系统维护-系统配置-系统配置设置与修改;系统维护-系统配置-系统参数设置与修改;系统维护-系统参数设置与修改分类管理代码B\C区分;免抵退税基础数据采集注意事项 -- 外部数据采集;免抵退税基础数据采集注意事项 -- 外部数据采集;免抵退税基础数据采集注意事项 --进料加工手册登记录入;免抵退税基础数据采集注意事项 —进口料件录入;免抵退税基础数据采集注意事项 —出口货物明细录入;只有对整笔出口货物明细进行冲减时在此项目下操作，冲减后再进入“出口货物明细申报录入”模块，点击“序号重排”。 对部分冲减出口货物明细的应在“出口货物明细申报录入”项目下以负数进行冲减，冲减所属期为当前申报期。 冲减时，需将出口货物明细的所属期、进料登记册号修改为冲减当期，并在备注栏上注明冲减原因。 如需冲减的记录是单证不齐的，建议先做完收齐，再进行冲减。 ;免抵退税基础数据采集注意事项 --单证收齐录入;免抵退税基础数据采集注意事项 --间接出口货物录入 ;剩余边角余料：进料加工手册合同履行完后，海关实际核定的边角料价格 ，以“进料边角料内销”的进口报关单的金额为准。（手工录入） 结转至其它手册料件：不需填报。 其它调减料件：进口料件发生销售、退货、损失等没有参与出口产品生产的情况 。（以上情况直接在进口料件明细录入时反映） 结转至其它手册产品：间接出口销售额。（系统自动生成） 进口料件实际进口额：进口料件申报额。（系统自动生成） ;免抵退税基础数据采集注意事项 --进料加工手册核销录入; 点击“数据一致性检查”后 ，生成明细申报数据 。将预申报数据发送电子邮件给税务管理员进行预审 ?? ;免抵退税基础数据采集注意事项 --模拟出具免税证明;免抵退税基础数据采集注意事项 --增值税纳税申报表录入;免抵退税基础数据采集注意事项 --增值税纳税申报表录入;免抵退税基础数据采集注意事项 --免抵退税汇总表录入;免抵退税基础数据采集注意事项 --免抵退税汇总表录入;系统运行中异常情况 ;系统运行中异常情况;免抵退税正式申报;系统数据备份;如申报系统出现异常不能正常启动，又没有备份数据： 可右击桌面安装的“生产企业出口退税申报系统”快捷方式，点“属性”—“查找目标”,找到“in_port”整个文件夹，点复制粘贴到其它盘，然后重新安装一个“生产企业出口退税申报系统”，再将旧系统的 “in_port”文件，粘贴到新系统安装目录下。 ;相关的单证证明办理;人民币结算业务;常见疑难问题解答;常见疑难问题解答;常见疑难问题解答;常见疑难问题解答;谢谢观看！