进货质量记录规范解说.doc

进货质量记录规范 文件号: 版本号: 2013 第  PAGE 6 页 共 6 页 文件号: 版本号: 2013 进货质量记录规范  FORMCHECKBOX
 受控本  FORMCHECKBOX
 非受控本 编制 日期 . 审核 日期 . 批准 日期 . 文件修改记录 版本号更改标识更改说明实施日期更改单号 目的 规定合格供应商提交质量记录文件的内容及格式，规范质量记录文件进货的处理流程，加强进货质量记录文件的管理，保证质量记录数据的准确、全面、真实及追溯性。 适用范围 适用于供方提交质量记录文件的管理。 采购产品质量文件要求 按照公司产品采购类型分为： 原料：没有经过热加工的材料； 毛坯：已热处理但未精加工的材料； 热处理：将钢在固态下加热到特定的温度，保温一定的时间，然后以预定的方式冷却下来的一种 热加工工艺； 粗加工：去掉毛坯上铸造，锻造的不规则表皮，按照零件要求简单加工到加工余量在5MM左右 机加工（精加工）：直接将材料加工到符合技术要求时的状态； 直接采购的关键零件：关键零件的定义见《标识和可追溯性控制程序》； 直接采购金属非关键零件：除关键零件以外的其他金属零件； 非金属零件：指能够起到密封作用的非金属零件； 表面处理：表面处理在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物料和化学性能不同的表层的工艺方法（喷涂、渗氮、木聚糖）； 进货质量文件要求参照“附件一”执行； 进货质量文件处理流程 进货质量文件的处理流程参照“附件二”执行 文件审核 对照合格供方清单核对供方是否为我公司的合格供方； 文件审核依据参照物料所对应的规范及文件为主要依据； 质量记录内容必须完整清晰、数据准确、易读、无手写（特殊情况除外：供应商公司处无电脑）、无涂改、保持整洁； 质量记录必须有供方签章（必须为红章原件）； 质量文件的完整性： 各质量文件的填写按照质保部相关要求执行 以上文件要求为产品合格的先决条件，必须在满足以上要求时产品方可检验入库； 退货零件文件处理 批量退货(整批退货) 质量文件需随货物一并退还给供应商；供应商对退货零件再次送货时，必须重新提供质量文件。 批量退货由检验员/检验助理，把质量文件退还给仓库，仓库退货时把质量文件随货物一并退还给供应商。 非批量退货（非整批退货） 质量文件不随同货物退还给供应商，且检验员对退货零件的信息在相应质量文件中进行更新（划去）；供应商对退货零件再次送货时，必须重新提供质量文件。 退货时应在《质量记录清单》注明退货数量； 注：非批量退货时，无须退还质量文件 7 质量记录的追溯要求 7.1 根据《质量记录清单》的内容建立《质保资料汇总登记表》的电子档案。 7.2 根据客户名称、生产令号、订单号建立质保资料档案盒。 7.3 根据客户名称分开放置档案盒，所放位置与《质保资料汇总登记表》一致。 8 相关记录 《质量记录清单》 《机加工尺寸记录》 《非金属材料质量保证报告》 《表面处理检测报告》 《材料质量保证报告》 《热处理报告》《热处理温度曲线》 《磁粉探伤报告》 《渗透探伤报告》 《超声波探伤报告》 《硬度试验报告》 《产品符合性声明》 《YG8材料质量保证报告》 附件一： 产品类型PSL供应商进货检验须提交质量文件的清单原料（未热处理）N/A1、材料质量保证报告(a)毛坯（已热处理）PSL21、材料质量保证报告(a) 2、热处理温度曲线(a) 3、硬度试验报告(c)PSL31、材料质量保证报告(a) 2、热处理温度曲线(a) 3、UT检测报告(a、b) 4、硬度试验报告(c) 5、其他 (c)托外热处理PSL21、热处理报告(a) 2、热处理温度曲线(a) 3、硬度试验报告(c) 3、其他 (a、c)PSL31、热处理报告(a) 2、