TS16949：2009内审员培训教材-版学案.ppt

;?;论;;;;;内部审核;3、审核目的-第一方;审核目的-第二方;审核目的-第三方;;;第二部分：ISO/TS16949内部审核步骤;N;一、审核计划;年;; 5、审核计划 月份;集中式年度审核计划——范例2 审核计划;3、滚动式年度审核计划—范例;; 4、制定审核实施计划 ? 制定审核实施计划的注意点： – 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； – 考虑审核活动和区域状况及重要程度； – 考虑以往审核结果； – 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现 过程； – 注意审核员的独立性。 ? 审核实施计划经批准后，提前一周分发各受审部门。;审核实施计划内容 审核目的 审核范围 审核依据;;现场审核计划——范例;;;二、审核准备 熟悉必要的体系文件;;2、编制检查表 掌握部门质量职能分工 以质量管理体系文件为主要依据 突出受审区域的主要职能;检查表编写——范例1;检查表编写——范例2（过程分析方法）;;三、审核实施;;;; 2、现场审核 ? 按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、 观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证 据。 ? 如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不 在检查表之列，也应加以记录并进行调查。 ? 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记 录等其他渠道予以验证。;;;不;合;;不符合项报告——范例;不;;;;;; 末次会议——内容 ? 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审 核期间的配合； ? 重申审核目的和范围：由审核组长负责； ? 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风 险，但审核时已尽量使抽样具有代表性； ? 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并 按重要程度依次宣读不合格报告；;;四、审核报告;;;;;;审核报告——范例 页码：4/5 不符合项分布;审核报告——范例 页码:5/5 审核报告发放范围;五、跟踪验证 制定纠正措施计划;;;;系;内;;; 审核员的工作技巧 审核中的面???;;;;;