2012郑州分公司质量环境职业健康安全管理体系内审计划1.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划 一、审核目的： 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 二、审核范围： 在建工程项目、及公司机关各职能部门和岗位 三、审核准则： 1、 GB/T19001—2008 idt　ISO9001：2008　 GB/T50430--2007 GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004 GB/T28001— 2001 2、《管理手册》2012版、《程序文件》2009版； 3、适用的法律、法规、标准、规范及其他要求； 4、其他有关文件。 四、审核方法：查看现场及内业资料，使用《工程项目管理综合检查评分标准》中检查评分表。 五、审核日期: 2012年5月7日—5月24日 六、审核组织及分工 审核组长： 王富奎 小组成员： 安全：汪江南 质量资料：张磊、庞美玲、张敏 技术：丁彩虹、王富奎 人力资源：张鑫伟、匡晓琴；吴向辉、张晓丽、王碧斋 生产物资：吴继峰、李付青 七、日程安排 时间项目名称单位工程地点5月7日下午内审首次会议郑分、发展　5月8日上午河南财经政法大学新校区教学科研楼工程和图书馆工程郑州分公司　下午河南农业大学新校区公共教学楼主体工程郑州分公司　5月9日上午英地.天娇华庭二期三标段工程（3#4#7#）郑州分公司　下午郑州新开普基于物联网应用的系列智能终端与信息系统建设项目郑州分公司　5月10日上午郑州市人民检查院技术通讯大楼及预防职务犯罪警示教育基地郑州分公司　下午郑州铁路职业技术学院新校区建设一期宿舍组团二工程郑州分公司　5月11日上午郑州市郑东新区实验学校等学校及幼儿园工程第三标段郑州分公司　下午中国电子科技集团公司第27研究所B03厂房建设工程郑州分公司　5月13日上午河南工程学院教工周转住房工程1标段（1-10#、23#、25#及地下车库）郑州分公司　下午河南工程学院服装艺术博物馆郑州分公司　5月14日上午郑州幼儿师范学校新校区学术交流中心工程发展公司　下午河南旅游服务中心钢结构工程郑州分公司　5月15日上午宇通新能源客车工程四标段、污水处理站工程、宇通重工郑州分公司　下午郑州市旭飞光电科技有限公司液晶玻璃基板2期工程办公楼郑州分公司　5月16日上午新密市-金域蓝湾二标段（G4、G7、G8、B13-21）郑州分公司　下午5月17日上午辉县瑞成时代广场发展公司　下午河南省农科院现代农业科技示范基地国际农业科技交流中心土建工程郑州分公司　5月18日上午开封大学东京大道机电学院实训楼郑州分公司　下午5月21日上午新野县标准化厂房建设一期工程三标段发展公司　下午5月22日上午许昌九洲溪雅苑（二期）工程第六标段（B18#、B19#）发展公司　下午5月23日上午机关10楼部门（工程部、企划部、人力部）郑分、发展　下午5月24日上午机关12楼部门（合约部、经营部、物资部）郑分、发展　下午 注：项目具体审核时间由审核小组组长确定，提前通知受审核单位/项目。 河南六建郑州分公司工程部 2012年5月2日