24HH20924A0不合格品控制管理程序(品质部)2013310.doc

广州市昊翰印刷有限公司 不合格品管理程序文件编号HH-2-09-24版本/版次A / 0页 次 PAGE 11 /  NUMPAGES 11 持有部门： 文件目录 0．管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4．权责 5. 内容 6. 相关文件 7．引出文件 8. 相关表单 文件修改记录 修改日期修改后版次修改内容摘要修改人 制订部门品质部制订日期2013-2-22生效日期制 订审 核核 准 流程图 发现不合格品 流下工序 判定 OK NG 标识隔离 不合格品评审 报废 返工、返修 退货 让步放行 检验判定 OK NG 目的 为防止不合格品的误用，确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。 2. 适用范围 适用于本公司在来料检验、外发加工品检验、制程检验、成品检验中发现的不合格品以及客户退货品的管理过程。 3. 术语和定义 3.1 不合格: 没有满足某项规定的要求。包括原材料、外发加工品、在制品及成品。 3.2 让步放行: 指没有符合规定要求的产品或物料，经评审分析影响不严重而采取的方法。 3.3 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。 3.4 挑选：是指将符合规定与不符合规定产品或物料分开。 3.5 退货: 没有达到规定的要求，不予接收并退回原单位。 3.6 报废:对不合格产品处理的最后方法，是在所有其它处理不合格的手段均告无效的情况下采取 的一种方法。 3.7 QC：是指对品质检验人员（IQC、PQC、FQC）的简称. 4. 权责 4.1 IQC：负责来料、外发加工品的检验与判定，并对不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。 4.2 PQC：负责制程检验与判定，并对制程不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。 4.3 FQC：负责成品、退货品的检验与判定，并对不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。 4.4 品质部主管：负责对来料、制程异常的判定，主导对不合格进行评审。 4.5 品质工程：负责对异常报表（CAR）进行编号。针对异常进行全面的调查，客户投诉处理的跟进与最终结案。 4.6管理代表：当相关部门进行评审裁决未果后，由管代审核并进行最后的处理结果。 4.7总经理：如管理代表对不合格品的处理未果，则交由总经理裁决。 5. 内容 5.1、不合格品管理原则：未经检验的产品，不准流入下工序，不准入库，不准出厂。 5.2、不合格评审组成（由下列部门主管级以上人员组成）： 来料：采购部、工程部、品质部、PMC部 外发加工品：采购部、生产部、PMC部、品质部 半成品：生产部、工程部、PMC部、品质部 成品：客服部/市场部/外贸部、生产部、品质部 5.3 不合格标识卡使用规定： 不合格标识卡样式使用时机使用方法不合格 禁用 品名 不合格现象 检验员 日期 发现不良批或退货时，由QC首先悬贴此卡，以防误用，等待进一步处理指示。不良批每堆/每版均应悬贴标示。 不良处理后应由QC人员确认并回收标识卡。 不良批处理后QC应重点确认并作记录。让步接受 品名 不合格现象 检验员 日期 （使用请注意） 不合格批经评审后决定为“让步接受”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“让步接受”卡，且随货一直流转。d、“让步接受”批在后续生产加工时 仍应特别注意，且“让步接受” 卡需一直保留至最后一道工序，由QC收回。