羊渠河矿内部市场化管理.doc

PAGE  PAGE 66 峰峰集团成本管理 创新现场会议材料 羊渠河矿内部市场化管理 操作方法 作业流程 测算基础  羊渠河矿内部市场化管理 操作方法 作业流程 测算基础 目 录 一、 2007年羊渠河矿内部市场化管理操作方法 1、 2007年羊渠河矿内部市场化管理操作方法………… 1 二、 2007年内部市场化工序流程及结算关系图 l、 羊渠河矿内部市场化结算关系图…………………… 8 2、 回采线工序流程图…………………………………… 9 3、 开掘线工序流程图……………………………………10 4、 回采单位内部市场化结算关系图……………………11 5、 开掘单位内部市场化结算关系图……………………12 6、 机电区内部市场化结算图……………………………13 7、 运输区内部市场化结算图……………………………14 8、 通风区内部市场化结算图……………………………15 9、 抽防区内部市场化结算图……………………………16 三、 2007年生产地区计划安排表 1、 2007年回采计划安排表………………………………l7 2、 2007年开掘计划安排表………………………………18 3、 2007年整修计划安排表………………………………2l 四、 2007年采掘工作面综合单价表 1、 2007年回采综合单价表………………………………22 2、 2007年开掘综合单价表………………………………23 五、 2007年辅助单价测算基础 1、 2007年辅助单位人员定岗基础表……………………26 2、 2007年辅助单位岗位费用分配基础表………………33 3、 2007年工序段及服务产品单价测算基础表…………40 4、 2007年单罐工作量测算基础表………………………51 5、 2007年回采、开掘用罐工作量基础表………………53 6、 2007年回采辅助单价基础表…………………………56 7、 2007年开掘辅助单价基础表…………………………58 8、 2007年羊东辅助单价基础表…………………………60 六、 2007年成本单价测算基础 1、 2007年回采成本单价基础表…………………………61 2、 2007年开掘成本单价基础表…………………………62 3、 2007年整修成本单价基础表…………………………65  2007年羊渠河矿内部市场化管理操作方法 羊渠河矿 内部市场化管理操作方法 自2005年我矿运行内部市场化工作以来，经过不断地摸索改进和完善，形成了基本的操作模式和方法。为了便于各单位实施和运作，减少推行过程遇到的实际问题，现将我矿目前内部市场化操作的工作流程简述如下，供各单位参考： 一、按照全面预算管理的要求分解落实预算目标 1、首先，将集团公司下达预算目标(成本费用)按项目界定为可控和不可控部分。 可控成本包括工资、材料、电费、修理费、租赁费、车间经费等，不可控部分为提取的井巷维简、安全费用及大修费、地塌费等，将可控部分纳入内部市场化运作体系，不可控部分由矿集中安排使用。 2、其次，将可控成本分解至回采工作面和掘进头(即选定主导工序)。 此项工作是与原有模式的一个不同点。原有模式是矿将各项指标纵向分解至区队、班组，按成本总额或定额的方式进行控制，实行内部市场化管理一个最基本的变化就是将可控成本指标分解至每个采掘工作面，按照计划产量和进尺确定吨煤、延米综合单价。综合单价包括回采开掘单位自身消耗的成本单价，按工资政策确定的吨煤延米工资单价及所有为采掘服务的辅助单价(如运输、提升、供风、瓦检、排水等辅助工作所需的成本)。矿对采掘工作头面以每月产量实际进尺按照综合单价划拨收入。然后自每个采掘工作面开始按工序链递次支付费用，形成工序横向递次的控制模式。 确定综合单价的原则 1、各采掘头面的综合单价为指令性价格，要严格以集团公司预算目标为基础，全年不变。遇有生产条件变化时，可在月度内由专业领导在工作头面之间进行适当的调整，但成本总控制总额不得突破，以此保证金矿预算目标的实现。 2、各工序段(或岗位)之间服务产品结算的价格为指导性价格。制 定此类价格时，要以预算为基础，合理准确的计算出产品的成本单价，工资单价及辅助单价。成本单价以消耗定额为依据，工资单价以定岗定员为依据，辅助单价以后续辅助单位的成本、工资定额为依据。将三类单价汇总计算出产品结算价格。